一、單位主要職責(zé)

　　我鎮(zhèn)的主要職能：

　?。ㄒ唬﹫?zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令。

　　（二）執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃，加強公共設(shè)施的建設(shè)和管理，發(fā)展各項服務(wù)事業(yè)。

　?。ㄈ┮婪ü芾肀炯壺斦?、執(zhí)行本級預(yù)算。

　?。ㄋ模檗r(nóng)民提供有效的科技、教育、文化、信息、衛(wèi)生、體育、醫(yī)療、人才開發(fā)、勞動就業(yè)、安全生產(chǎn)等方面的服務(wù)。

　?。ㄎ澹┍Ｗo國有資產(chǎn)和集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)、保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保護各種組織的合法權(quán)益。

　?。╅_展社會主義民主與法制教育，加強社會治安綜合治理，調(diào)解民事糾紛，維護社會秩序。

　?。ㄆ撸┩菩杏媱澤刂迫丝谠鲩L，保護婦女、兒童和老人的合法權(quán)益。

　?。ò耍┴撠?zé)民政工作，發(fā)展社會福利事業(yè)，做好社會保障工作，辦理兵役事項。

　?。ň牛┏修k上級交辦的其他事項。

　　二、部門機構(gòu)設(shè)置

　　西岔鎮(zhèn)人民政府設(shè)立6個部門，分別為黨政辦（行政）、經(jīng)濟發(fā)展促進中心（財政所）、農(nóng)業(yè)科技服務(wù)中心、社會事業(yè)服務(wù)中心、應(yīng)急管理和法制服務(wù)中心（司法所）、執(zhí)法大隊，其中黨政辦（行政）為正科級建制，其余均為副科級建制。

　　2023年財政供養(yǎng)人員69人，其中行政事業(yè)在職干部職工66人，精簡下放人員1人，遺屬補助2人。在職干部中，行政15人，行政工勤1人；事業(yè)干部50人，其中經(jīng)濟發(fā)展促進中心（財政所）7人，農(nóng)業(yè)科技服務(wù)中心13人，社會事業(yè)服務(wù)中心12人，應(yīng)急管理和法制服務(wù)中心（司法所）12人，執(zhí)法大隊6人。

　　三、2023年部門預(yù)算情況

　　（一）基本支出

　　2023年基本支出預(yù)算1722.24萬元。

　　1、具體分類

　　（1）工資福利支出689.91萬元，其中在職人員基本工資241.68萬元；津貼補貼69.09萬元；事業(yè)績效工資108.48萬元，其他社會保障繳費3.03萬元；住房公積金50.31萬元；公務(wù)員醫(yī)療補助18.39萬元；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險67.08萬元；職工基本醫(yī)療保險38.89萬元，其他工資福利福利支出92.96萬元。

　?。?）公用經(jīng)費314.45萬元，其中辦公費4.62萬元；郵電費5.28萬元；差旅費5.94萬元；福利費10.48萬元，培訓(xùn)費3.62萬元，水電費3.96萬元，印刷費3.3萬元，維修(維護)費20萬元；會議費5萬元；公務(wù)用車運行維護費3萬元；其他交通費149.2萬元；其他商品和服務(wù)支出65萬元；單位取暖費14.93萬元；業(yè)務(wù)委托費0.12萬元；物業(yè)管理費20萬元。

　?。?）對個人和家庭的補助717.88萬元，其中：生活補助20.25萬元；退職費0.43萬元；退休人員取暖補貼7.2萬元；其他對個人和家庭的補助690萬元。

　　2、增減變化說明

　　2023年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算為314.45萬元，與2022年相比增加了4.86萬元，同比增加1.6%。增加主要原因：我鎮(zhèn)2023年我鎮(zhèn)在職人員較2022年增加7名。

　　（二）項目支出

　　2023年我鎮(zhèn)的預(yù)算項目資金共計543.76萬元，其中環(huán)境衛(wèi)生整治130萬元；道路交通安全管理15萬元；西岔鎮(zhèn)消防工作站器材配備3萬元；西岔鎮(zhèn)辦公設(shè)備購置30萬元；村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費243.1萬元；農(nóng)村公益性設(shè)施共管共享資金30.24萬元；農(nóng)業(yè)廢棄物資源化利用補助資金4萬元；村級動物防疫員補助經(jīng)費4萬元；西岔鎮(zhèn)行政執(zhí)法服裝及裝備配備4.42萬元；新康村社區(qū)綜合服務(wù)中心標準化建設(shè)50萬元；新康村數(shù)字鄉(xiāng)村平臺項目30萬元。

　　（三）“三公”經(jīng)費

　?。?）具體分類

　　“三公”經(jīng)費預(yù)算3萬元，其中：因公出國（境）費用0萬元、公務(wù)接待費0萬元、公務(wù)用車運行維護費3萬元。

　　（2）增減變化說明

　　“三公經(jīng)費”較2022年未減少0.5萬元，原因為我鎮(zhèn)嚴格按照2023年預(yù)算文件要求降低三公經(jīng)費支出。

　?。ㄋ模C關(guān)運行經(jīng)費安排

　　1.具體分類說明

　　機關(guān)運行經(jīng)費314.45萬元，其中辦公費4.62萬元；郵電費5.28萬元；差旅費5.94萬元；福利費10.48萬元，培訓(xùn)費3.62萬元，水電費3.96萬元，印刷費3.3萬元，維修(維護)費20萬元；會議費5萬元；公務(wù)用車運行維護費3萬元；其他交通費149.2萬元；其他商品和服務(wù)支出65萬元；單位取暖費14.93萬元；業(yè)務(wù)委托費0.12萬元；物業(yè)管理費20萬元。2、增減變化說明

　　2023年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算為314.45萬元，與2022年相比增加了4.86萬元，同比增加1.6%。增加主要原因：我鎮(zhèn)2023年我鎮(zhèn)在職人員較2022年增加7名。

　?。ㄎ澹┎块T預(yù)算績效評價情況

　　2022年我單位將認真貫徹中央、省、市有關(guān)文件精神，積極推進預(yù)算績效管理工作，嚴格遵守財經(jīng)紀律，進一步健全財務(wù)管理制度。做到執(zhí)行制度嚴格合規(guī)，會計核算符合相關(guān)規(guī)定，資金?？顚Ｓ?，資金支付依據(jù)和開支標準合法合規(guī)。對專項資金必須做到專款專用，管理規(guī)范；對預(yù)算，進度依照規(guī)定執(zhí)行；嚴格控制“三公”經(jīng)費的支出；政府采購按規(guī)定辦理采購手續(xù)。提高財政資金使用效益和科學(xué)精細化管理水平，保證預(yù)算績效工作成效良好，保障工作正常運行。

　　（六）政府采購

　　2023年我單位預(yù)算政府采購項目，預(yù)算金額30萬元。預(yù)計在2023年采購辦公設(shè)備，明細如下：采購沙發(fā)13套3.9萬元，辦公桌30套9萬元，文件柜22個2.2萬元，電腦27臺13.5萬元，打印機6臺0.72萬元，復(fù)印機1臺0.6萬元，其他0.08萬元。 

　　四、三公經(jīng)費（要分析與上年增減變化）

　?。ㄒ唬o因公出國（境）費用。

　　（二）無公務(wù)接待費

　?。ㄈ┕珓?wù)用車購置和運行維護費

　　2023年公務(wù)用車運行維護費為3萬元，2022年公務(wù)用車運行維護費減少0.5萬元，原因為我鎮(zhèn)嚴格按照2023年預(yù)算文件要求降低三公經(jīng)費支出。

　?。ㄋ模┡嘤?xùn)費

　　2023年培訓(xùn)費為3.62萬元，2022培訓(xùn)費為2.86萬元，增加0.76萬元，主要原因是：我鎮(zhèn)2023年在職人員較2022年增加7人。

　　五、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　西岔鎮(zhèn)2023年初資產(chǎn)總額321.25萬元，其中無形資產(chǎn)凈值0.97萬元，固定資產(chǎn)凈值320.28萬元。固定資產(chǎn)分別為：房屋及構(gòu)筑物凈值260.11萬元，通用設(shè)備凈值18.44萬元，辦公家具類凈值32.76萬元，專用設(shè)備凈值8.97萬元，公務(wù)用車1輛，凈值0元。

　　六、名詞解釋

　?。ㄒ唬┴斦芸钍杖耄褐赣韶斦芸钚纬傻氖杖搿?/p>

　　（二）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。

　　（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　?。ㄋ模┥鐣Ｕ虾途蜆I(yè)支出（類）：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

　　機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

　　財政對工傷保險基金的補助（項）：反映財政對工傷保險基金的補助支出。

　　財政對生育保險基金的補助（項）：反映財政對生育保險基金的補助支出。

　　（五）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出。

　?。┳》勘Ｕ现С觯悾┳》扛母镏С觯睿┳》抗e金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　?。ㄆ撸?ldquo;三公”經(jīng)費：預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映的是工作人員因公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　?。ò耍C關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　附件：1、皋蘭縣西岔鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算公開表

　　　　　2、2023年西岔鎮(zhèn)項目支出績效目標表

西岔鎮(zhèn)人民政府  

2023年2月20日