一、單位職責(zé)

　　蘭州新區(qū)西岔園區(qū)管理委員會，正縣級建制，隸屬于蘭州新區(qū)管委會管理。西岔園區(qū)管委會在新區(qū)黨工委、管委會指導(dǎo)下具體負責(zé)組織實施本區(qū)域內(nèi)開發(fā)建設(shè)任務(wù)，全面管理各項社會事務(wù)。主要職責(zé)包括：

　　（一）貫徹執(zhí)行省、市黨委、政府及新區(qū)黨工委、管委會的各項方針政策，認(rèn)真落實好上級關(guān)于新區(qū)開發(fā)建設(shè)的各項決策部署。

　?。ǘ┴撠?zé)園區(qū)黨的建設(shè)，做好黨風(fēng)廉政建設(shè)工作；按照干部管理權(quán)限，負責(zé)園區(qū)管干部隊伍的建設(shè)管理，做好干部的選拔任用、考核評價、教育培訓(xùn)等工作；負責(zé)轄區(qū)內(nèi)精神文明、工會、婦聯(lián)、共青團等群團組織管理工作。

　?。ㄈ┡浜现贫▓@區(qū)總體發(fā)展規(guī)劃和各專項規(guī)劃，按照新區(qū)管委會授權(quán)情況，負責(zé)區(qū)域內(nèi)有關(guān)項目的審核和報批工作，協(xié)調(diào)解決園區(qū)發(fā)展中出現(xiàn)的問題。

　?。ㄋ模┭芯恐贫▓@區(qū)社會經(jīng)濟發(fā)展的總體目標(biāo)和年度計劃，并負責(zé)組織實施。

　?。ㄎ澹┴撠?zé)園區(qū)的經(jīng)濟運行協(xié)調(diào)和企業(yè)生產(chǎn)要素的保障，組織開展園區(qū)統(tǒng)計調(diào)查和數(shù)據(jù)分析；負責(zé)園區(qū)發(fā)展改革和政策研究；負責(zé)園區(qū)科技創(chuàng)新和“雙創(chuàng)”工作；負責(zé)園區(qū)工業(yè)和信息化融合工作。

　?。└鶕?jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和新區(qū)管委會的授權(quán)情況，保證區(qū)域范圍內(nèi)的土地資源在管委會統(tǒng)一規(guī)劃下合理開發(fā)利用，負責(zé)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施和公用設(shè)施的建設(shè)與管理，做好園區(qū)內(nèi)的建管、城管、房管和環(huán)境保護及園林綠化工作。

　?。ㄆ撸┴撠?zé)園區(qū)內(nèi)項目和產(chǎn)業(yè)布局，研究確定和服務(wù)管理園區(qū)內(nèi)建設(shè)項目，做好項目的基礎(chǔ)設(shè)施配套、手續(xù)代辦等協(xié)調(diào)服務(wù)工作。

　?。ò耍┴撠?zé)園區(qū)招商引資、對外經(jīng)濟技術(shù)合作及交流工作。

　?。ň牛┴撠?zé)園區(qū)財政預(yù)、決算的編制和投融資工作，做好國有資產(chǎn)管理工作和園區(qū)的非稅收入管理工作，組織籌措各類建設(shè)資金。

　?。ㄊ┴撠?zé)園區(qū)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水務(wù)工作。

　?。ㄊ唬┴撠?zé)園區(qū)教育、文化、體育、廣電、衛(wèi)生、人口和計生、民政、社區(qū)管理、殘聯(lián)等社會事業(yè)；負責(zé)園區(qū)信訪、社會治安綜合治理、維護社會穩(wěn)定、反邪教、國家安全、人民防線、司法等工作；負責(zé)推進園區(qū)依法行政工作，加強法制建設(shè)；負責(zé)與公安、檢察院、法院、司法等部門的聯(lián)系與協(xié)調(diào)工作。

　?。ㄊ┴撠?zé)園區(qū)職業(yè)教育實訓(xùn)基地等服務(wù)平臺建設(shè)工作，做好科技創(chuàng)新、科技服務(wù)的建設(shè)和管理等工作。

　　（十三）負責(zé)園區(qū)食品藥品安全監(jiān)管工作。

　?。ㄊ模┴撠?zé)園區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

　?。ㄊ澹┴撠?zé)園區(qū)內(nèi)綜合行政執(zhí)法、勞動和社會保障工作。

　?。ㄊ┴撠?zé)園區(qū)市場監(jiān)督管理工作。

　　（十七）承辦上級交辦的其他事項。

　　二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

　　1、機構(gòu)設(shè)置情況

　　蘭州新區(qū)西岔園區(qū)管理委員會內(nèi)設(shè)15個機構(gòu)，下轄蘭州新區(qū)文曲中心社區(qū)，均為正科級建制。內(nèi)設(shè)機構(gòu)為：黨委辦公室、管委會辦公室、紀(jì)委籌備組，組織人事局、黨群工作部、經(jīng)濟發(fā)展局、城市（鄉(xiāng)）建設(shè)管理局、財政金融局、自然資源和生態(tài)環(huán)境局、教育科技文化體育局、民政和社會保障局、農(nóng)林水務(wù)局、經(jīng)濟合作局。

　　2、人員設(shè)置情況

　　2022年年末實有在職人員255名，行政在職55人，事業(yè)人員138人，聘用人員58人，“兩新”組織黨建專干4名，退休干部1名。

　　三、2023年部門預(yù)算收支及增減變化情況說明

　　2023年預(yù)算共安排資金8503.09萬元，較上年增加1902.25萬元，收入全部為一般公共預(yù)算撥款，無政府性基金預(yù)算撥款。

　　（一）基本支出

　　1.人員經(jīng)費：2023年共安排人員支出2551.31萬元，其中：工資獎金津補貼1824.84萬元，個人采暖補貼133.76萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險207.60萬元，失業(yè)保險8.48萬元，工傷保險3.21萬元，職工基本醫(yī)療保險121.31萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助58.62萬元，住房公積金193.49萬元。

　　2.公用經(jīng)費：2023年共安排公用經(jīng)費支出773.04萬元，其中：辦公費109.84萬元，印刷費18.00萬元，水費6.60萬元，電費40.20萬元，郵電費15.76萬元，差旅費19.60萬元，單位取暖費86.22萬元，福利費40.13萬元，培訓(xùn)費16.01萬元，租賃費25.00萬元，其他交通費177.08萬元，其他商品和服務(wù)支出201.96萬元，公務(wù)用車運行維護費7萬元，公務(wù)接待費6.16萬元，委托業(yè)務(wù)費3.48萬元。

　　3.對個人和家庭的補助：2023年共安排對個人和家庭補助2479.40萬元，其中：退休人員采暖補貼0.63萬元，退休人員醫(yī)療補助0.34萬元，其他對個人和家庭的補助支出2478.43萬元。

　　4.增減變動說明：2023年基本支出共計5803.75萬元，與上年相比增加802.91萬元，增加的主要原因是：人員增加引起基本公用支出增加，同時人員工資變動帶動養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險繳費基數(shù)上浮，工資福利支出增加。

　　（二）項目支出

　　2023年西岔園區(qū)項目支出預(yù)算共計2699.34萬元，包括辦公大樓租賃費455.82萬元、辦公大樓物業(yè)管理費93.67萬元、4號樓運行費用（宿舍樓）210.24萬元、公租房A區(qū)4號宿舍樓運行費253.63萬元、園區(qū)食堂運行服務(wù)費121.6萬元、新協(xié)同辦公系統(tǒng)開發(fā)19萬元、文曲中心社區(qū)辦公場所租賃費262.50萬元、文曲中心社區(qū)辦公場所物業(yè)費74.50萬元，從業(yè)人員健康體檢費5.31萬元、計劃生育專項資金40.61萬元、公益性崗位績效及伙食補貼129.48萬元、困難群眾慰問經(jīng)費6萬元、基本公共衛(wèi)生服務(wù)補助資金8萬元、困難退役軍人幫扶援助經(jīng)費2萬元、動物防疫經(jīng)費20萬元、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管經(jīng)費2萬元、植物檢疫經(jīng)費0.3萬元、養(yǎng)殖環(huán)節(jié)生豬無害化處理補助經(jīng)費1.5萬元、地質(zhì)災(zāi)害防治3萬元、西岔園區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量檢測費10萬元、煤質(zhì)質(zhì)量監(jiān)督抽查10萬元、消費品產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查15萬元、食品抽檢檢測費30萬元，山字墩社區(qū)黨群服務(wù)中心建設(shè)項目150萬元、項目前期費100萬元、鄉(xiāng)村振興項目重點建設(shè)獎補資金200萬元、鄉(xiāng)村振興發(fā)展規(guī)劃及新康村村莊規(guī)劃編制費50萬元，文曲中心社區(qū)網(wǎng)格化治理46.62萬元、文化傳媒運營經(jīng)費60萬元、職教園區(qū)高校技能大賽30萬元、職教園區(qū)青年一帶一路學(xué)習(xí)交流及體育賽事活動20萬元、西岔園區(qū)自建房（農(nóng)村危房）安全專項整治30萬元、文體藝術(shù)團建活動及精神文明建設(shè)50萬元，審計工作費用60萬元、第三次土壤普查經(jīng)費2萬元、鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接運轉(zhuǎn)工作經(jīng)費3萬元、招商工作經(jīng)費20萬元、統(tǒng)戰(zhàn)工作經(jīng)費1萬元、退役軍人工作經(jīng)費5萬元、政府購買服務(wù)9萬元、園區(qū)辦公樓周邊及主干道病媒生物防治工作經(jīng)費2萬元、西岔園區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量、施工安全及綠色建筑監(jiān)督管理服務(wù)費20萬元、測繪服務(wù)項目5萬元、安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查、隱患治理服務(wù)費3萬元、園區(qū)各行業(yè)應(yīng)急預(yù)案制定工作經(jīng)費3萬元、春節(jié)慰問活動費用6萬元，政務(wù)服務(wù)中心標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)項目11.3萬元、資源環(huán)境局行政執(zhí)法服裝購置1.23萬元、農(nóng)林水務(wù)局執(zhí)法服裝及裝備配備7.53萬元、建設(shè)局執(zhí)法服裝及裝備配備3.6萬元、應(yīng)急局安全執(zhí)法人員執(zhí)法服裝購置2.9萬元、市監(jiān)局執(zhí)法服裝購置2.2萬元、山字墩社區(qū)黨群服務(wù)中心辦公家具采購9.372萬元、應(yīng)急通信1.8萬元、應(yīng)急物資儲備3萬元、文曲中心社區(qū)消防工作站建設(shè)3萬元、巾幗家美積分超市運營管理經(jīng)費3萬元、不動產(chǎn)登記便民服務(wù)中心硬件設(shè)備購置0.628萬元。

　　1、項目支出增減及變動情況說明

　　2023年項目支出預(yù)算安排2699.34萬元，與上年相比增加1099.34萬元，增長的主要原因是：2023年新增項目較上年有所增加。

　　2.項目分類分級情況

　?。?）項目分類情況：本部門2023年項目支出2699.34萬元。具體安排如下：基本保運轉(zhuǎn)項目支出1490.96萬元，民生保障類項目支出283.2萬元，重點基礎(chǔ)建設(shè)項目支出500萬元，部門重點工作項目支出375.62萬元，采購類項目支出49.56萬元。

　?。?）項目分級情況：2023年項目支出中園區(qū)本級支出2148.04萬元，文曲中心社區(qū)支出551.3萬元。

　　（三）“三公”經(jīng)費支出及增減變動情況說明

　　2023年西岔園區(qū)“三公”經(jīng)費共計13.16萬元。

　　1.2023年度本部門因公出國(境)費用0.00萬元，較上年相比無變化，無因公出國(境)人員。2.2023年度本部門公務(wù)用車購置費0.00萬元，較上年相比無變化。公務(wù)用車運行維護費為7萬元，較上年相比無變化。3.2023年度本部門公務(wù)接待費6.16萬元，較上年相比增加2.29萬元，主要原因是：本年度人員有所增加，按照費用計算比例得出公務(wù)接待費用額度為6.16萬元。

　　（四）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況明細及增減變動情況說明

　　1.具體分類說明

　　2023年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算為773.04萬元，其中：辦公費109.84萬元，印刷費18.00萬元，水費6.60萬元，電費40.20萬元，郵電費15.76萬元，差旅費19.60萬元，單位取暖費86.22萬元，福利費40.13萬元，培訓(xùn)費16.01萬元，租賃費25.00萬元，其他交通費177.08萬元，其他商品和服務(wù)支出201.96萬元，公務(wù)用車運行維護費7萬元，公務(wù)接待費6.16萬元，委托業(yè)務(wù)費3.48萬元。

　　2.增減變動說明

　　2023年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算為773.04萬元，與2022年相比增加119.09萬元，同比增加18.21%。增長主要原因：園區(qū)人員有所增加；因各部門業(yè)務(wù)工作開展需要，其他交通費有所增加。

　?。ㄎ澹┱少徶С銮闆r

　　1.具體分類說明

　　本部門2023年度政府采購預(yù)算支出總額44.13萬元，主要為：辦公家具、打印機、復(fù)印紙、硒鼓、墨粉和其他屬于政府采購的項目等。

　　2.增減變動說明

　　2023年“政府采購”支出預(yù)算44.13萬元，與2022年相比增加8.42萬元，增加的主要原因：文曲中心社區(qū)山字墩社區(qū)和園區(qū)政務(wù)服務(wù)中心因工作需要，需采購部分辦公家具和辦公設(shè)備。

　?。﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明

　　本單位自有車輛2輛，2輛均為執(zhí)法車輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

　　四、2023年基金預(yù)算說明

　　本年度我單位未安排政府性基金。

　　五、預(yù)算績效管理情況

　　(一）預(yù)算績效管理工作情況

　　1.組織保障方面：

　　園區(qū)按照相關(guān)績效考核要求，設(shè)立了較為完善的績效目標(biāo)管理考核體系，牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的原則，強化了預(yù)算績效申報制度，明確了各部門績效目標(biāo)職能。

　　2.績效目標(biāo)管理方面：

　　全年預(yù)算由園區(qū)財政金融局按照當(dāng)年工作安排組織上報，園區(qū)各部門按職能和年度工作目標(biāo)確定項目，填報績效目標(biāo)申報表并提供相應(yīng)資料。

　　3.績效運行監(jiān)控方面：

　　全年預(yù)算執(zhí)行情況由財政金融局按照當(dāng)年工作安排實施情況進行績效目標(biāo)監(jiān)控，確保資金支出的安全性與有效性。

　　4.績效評價管理方面：

　　2023年項目預(yù)算全部納入績效管理，對各個項目的預(yù)算績效具體目標(biāo)進行細化、量化，并經(jīng)第三方評價后予以通過。

　　5.績效結(jié)果反饋與應(yīng)用方面：

　　在2023年預(yù)算執(zhí)行過程中，我園區(qū)將按照績效目標(biāo)的各項指標(biāo)嚴(yán)格執(zhí)行，待2023年預(yù)算執(zhí)行完畢后，組織園區(qū)各部門對項目資金對照績效目標(biāo)進行自查，并對項目績效目標(biāo)完成情況作出評價。將嚴(yán)格按照《預(yù)算法》、《預(yù)算法實施條例》、《政府采購法》、《政府會計準(zhǔn)則》執(zhí)行2023年部門預(yù)算，切實履行預(yù)算執(zhí)行主體責(zé)任，加強本部門及單位預(yù)算監(jiān)督管理，確保財政資金使用安全有效。

　?。ǘ?023年部門預(yù)算項目支出績效目標(biāo)情況

　　本部門績效目標(biāo)管理的項目58個，涉及預(yù)算資金2699.34萬元，其中：一般公共預(yù)算項目58個，涉及財政支出2699.34萬元；本部門所有項目支出納入績效目標(biāo)管理。

　　六、名詞解釋

　?。ㄒ唬┴斦芸钍杖耄褐副灸甓葟谋炯壺斦块T取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

　?。ǘ┦聵I(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　?。ㄈ┙?jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

　?。ㄋ模┢渌杖耄褐竼挝蝗〉玫某?ldquo;財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

　?。ㄎ澹┯檬聵I(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　(七)結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

　　(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　(九)基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　(十)項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　(十一)經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　(十二)“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　(十三)機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　(十四)工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　(十五)商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

　　(十六)對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　(十七)其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

　　附件：1.蘭州新區(qū)西岔園區(qū)2023年部門預(yù)算公開表

　　2.2023年蘭州新區(qū)西岔園區(qū)預(yù)算項目支出績效目標(biāo)表

　　3.2023年蘭州新區(qū)西岔園區(qū)整體支出績效目標(biāo)表

　　蘭州新區(qū)西岔園區(qū)管理委員會

　　2023年2月23日