目  錄

　　第一部分 部門概括

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分 2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

　　九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

　　十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

　　第四部分  預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　第五部分  名詞解釋

2022年度皋蘭縣西岔鎮(zhèn)人民政府部門決算

第一部分 部門概括

　　一、部門職責(zé)

　　本部門的主要職能是具體組織和管理國(guó)家行政事務(wù)的職能，領(lǐng)導(dǎo)和管理經(jīng)濟(jì)、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、計(jì)劃生育、民政等工作。

　　主要職責(zé)是貫徹執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令決定；執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，加強(qiáng)公共設(shè)施的建設(shè)和管理，發(fā)展各項(xiàng)服務(wù)事業(yè)；依法管理本級(jí)財(cái)政、執(zhí)行本級(jí)預(yù)算；為農(nóng)民提供有效的科技、文化、信息、衛(wèi)生、體育、人才開發(fā)、勞動(dòng)就業(yè)、安全生產(chǎn)等方面的服務(wù)；開展社會(huì)主義與法制教育，加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，調(diào)節(jié)民事糾紛，維護(hù)社會(huì)秩序；保護(hù)婦女、兒童和老人的合法權(quán)益；負(fù)責(zé)民政工作，發(fā)展社會(huì)福利事業(yè)，做好社會(huì)保障工作，辦理兵役事項(xiàng)；承辦上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　西岔鎮(zhèn)設(shè)立5個(gè)部門，分別為黨政辦（行政）、黨政辦（事業(yè)）、財(cái)政所、農(nóng)業(yè)科技服務(wù)中心、計(jì)劃生育服務(wù)中心5個(gè)部門。 本部門財(cái)政供養(yǎng)人員78人，其中行政事業(yè)在職干部職工66人，退職人員9人，遺屬補(bǔ)助3人。在職干部職工中，行政15人，行政工勤1人，事業(yè)干部50人，其中黨政辦（事業(yè)）30人，財(cái)政1人，計(jì)生7人，農(nóng)業(yè)12人。    

第二部分  2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（本部門沒(méi)有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無(wú)數(shù)據(jù)）

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（本部門沒(méi)有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無(wú)數(shù)據(jù)）

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　?。ㄒ陨蟽?nèi)容詳見附件1）

第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2022年度收、支總計(jì)1942.72萬(wàn)元。收、支較上年決算數(shù)增加163.89萬(wàn)元,增長(zhǎng)9.2%，主要原因是：人員變動(dòng)、預(yù)算項(xiàng)目數(shù)量變動(dòng)等。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　2022年度收入合計(jì)1942.72萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1942.72萬(wàn)元，占100.00%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　2022年度支出合計(jì)1942.72萬(wàn)元，其中：基本支出1774.77萬(wàn)元，占91.4%；項(xiàng)目支出167.95萬(wàn)元，占8.6%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1942.72萬(wàn)元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支各增加163.89萬(wàn)元,增長(zhǎng)9.2%，主要原因是：人員變動(dòng)、預(yù)算項(xiàng)目數(shù)量變動(dòng)等。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1942.72萬(wàn)元，占本年支出的100%，較上年決算數(shù)增加163.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.2%，原因主要原因是：人員變動(dòng)、預(yù)算項(xiàng)目數(shù)量變動(dòng)等。主要用于以下幾個(gè)方面：

　　1.一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為1147.71萬(wàn)元，支出決算為1285.47萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加206.17萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的112%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是：人員增加及工資晉級(jí)晉檔等。

　　2．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為56.62萬(wàn)元，支出決算為59.2萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少16.24萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的105%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是：人員增加后，社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)增加。

　　3．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為89.37萬(wàn)元，支出決算為89.09萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加11.83萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.7%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是壓減了部分公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　4．城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為148萬(wàn)元，支出決算為146.14萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少28.27萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的98.7%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分項(xiàng)目資金年末進(jìn)行了調(diào)整后未支出。

　　5．農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為284.07萬(wàn)元，支出決算為317.66萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少13.61萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的112%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2022年我鎮(zhèn)新成立1個(gè)行政村，增加了村級(jí)辦公經(jīng)費(fèi)及人員補(bǔ)助的支出。

　　6．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為42.46萬(wàn)元，支出決算為45.16萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加4.01萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的106%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動(dòng)，增加了住房公積金的支出。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1774.77萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1487.45萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加121.85萬(wàn)元，增加8.9%，主要原因是2022年度人員增加及工資晉級(jí)晉檔等。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出等。公用經(jīng)費(fèi)287.32萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加12.08萬(wàn)元，增加4.4%，主要原因是部分公用經(jīng)費(fèi)用于購(gòu)買疫情防控物資。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明

　　2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為3.5萬(wàn)元，支出決算為2.9萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的82.86%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹蘭州新區(qū)管委會(huì)過(guò)緊日子要求，大力壓減一般性支出，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，主要原因是我單位無(wú)因公出國(guó)（境）工作。

　　2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為3.5萬(wàn)元，支出決算為2.9萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的82.86%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是強(qiáng)化公務(wù)用車使用管理，進(jìn)一步控制車輛燃油、修理等費(fèi)用，節(jié)約運(yùn)行成本。

　　其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為3.5萬(wàn)元，支出決算為2.9萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的82.86%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是強(qiáng)化公務(wù)用車使用管理，進(jìn)一步控制車輛燃油、修理等費(fèi)用，節(jié)約運(yùn)行成本。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，主要原因是我單位無(wú)公務(wù)接待工作。

　　（三）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

　　2022年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)用車保有量為1輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。

　　八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

　　2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出287.32萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等費(fèi)用。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加12.08萬(wàn)元，增加4.4%，主要原因是主要原因是部分公用經(jīng)費(fèi)用于購(gòu)買疫情防控物資。

　　其中：本年度會(huì)議費(fèi)支出0萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少5萬(wàn)元，下降100%，主要原因是認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，厲行節(jié)約，壓縮會(huì)議費(fèi)支出。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出1.24萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少1.53萬(wàn)元，下降55.23%，主要原因是疫情期間組織培訓(xùn)較少，較少了培訓(xùn)支出。

　　九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

　　2022年度本部門政府采購(gòu)支出合計(jì)0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

　　十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車1輛，其他用車主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、財(cái)政業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等等。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　?。ū静块T2022年度無(wú)政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出）

　　十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

　?。ū静块T2022年度沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出）

第四部分  預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　一、績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開展情況

　　1、自評(píng)工作開展情況

　　根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理有關(guān)要求，為確保預(yù)算工作取得實(shí)效，我鎮(zhèn)高度重視，把這項(xiàng)工作作為轉(zhuǎn)變政府職能，認(rèn)真抓好績(jī)效自評(píng)工作的落實(shí)。明確開展績(jī)效管理目標(biāo)任務(wù)、管理內(nèi)容、管理方法和工作步驟。全面收集與績(jī)效自評(píng)有關(guān)的數(shù)據(jù)和資料，對(duì)提交的資料進(jìn)行審核、整理、分析，結(jié)合預(yù)算評(píng)審、項(xiàng)目審批等，運(yùn)用科學(xué)、合理的評(píng)估方法，對(duì)2022年預(yù)算項(xiàng)目的投入經(jīng)濟(jì)性、績(jī)效目標(biāo)合理性、實(shí)施方案可行性、預(yù)算編制準(zhǔn)確性等進(jìn)行客觀、公正的評(píng)估，把績(jī)效管理的各項(xiàng)任務(wù)落到實(shí)處。

　　我鎮(zhèn)組織對(duì)2022年度預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行了自評(píng)，預(yù)算項(xiàng)目支出總金額167.95萬(wàn)元，具體項(xiàng)目如下：

　　1.西岔鎮(zhèn)執(zhí)法隊(duì)服裝配備項(xiàng)目，支出預(yù)算資金3.52萬(wàn)元；

　　2.西岔鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生整治，支出預(yù)算資金130萬(wàn)元；

　　3.武裝部民兵工作完善設(shè)備設(shè)施，支出預(yù)算資金2.43萬(wàn)元；

　　4.道路交通安全管理，支出預(yù)算資金13.7萬(wàn)元；

　　5.新康村土地流轉(zhuǎn)費(fèi)，支出預(yù)算資金18.3萬(wàn)元。

　　二、績(jī)效自評(píng)結(jié)果

　　1、部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

　　西岔鎮(zhèn)2022年決算收入為1942.72萬(wàn)元，支出1942.72萬(wàn)元，無(wú)結(jié)余。2022年預(yù)算項(xiàng)目均為保運(yùn)轉(zhuǎn)類，各項(xiàng)目完成情況較好，能夠很好地將各項(xiàng)目資金按項(xiàng)目需求及時(shí)撥付，有效解決農(nóng)村環(huán)境方面存在的突出問(wèn)題，切實(shí)改善農(nóng)村環(huán)境面貌，更好地發(fā)揮了執(zhí)法隊(duì)在鎮(zhèn)政府事務(wù)運(yùn)行中的作用，有效開展保安全、促生產(chǎn)等工作，夯實(shí)了西岔鎮(zhèn)武裝工作基礎(chǔ)，提升武裝工作整體水平，并改善了新康村群眾的生活條件。為確保項(xiàng)目保質(zhì)保量完成，項(xiàng)目資金嚴(yán)格按照預(yù)算資金用途進(jìn)行使用，并及時(shí)撥付到位，各項(xiàng)工作任務(wù)和指標(biāo)完成較好。

　　2、預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)情況

　　項(xiàng)目1.西岔鎮(zhèn)執(zhí)法隊(duì)服裝配備項(xiàng)目，預(yù)算資金3.54萬(wàn)元，截至2022年底支出3.52萬(wàn)元，執(zhí)行率99.44%，完成西岔鎮(zhèn)執(zhí)法大隊(duì)6人，制服的配備工作以及人員意外保險(xiǎn)的購(gòu)買等工作，績(jī)效目標(biāo)全部達(dá)成，完善了我鎮(zhèn)綜合執(zhí)法大隊(duì)裝備，并提高執(zhí)法效率，保障鎮(zhèn)域內(nèi)各項(xiàng)工作盡然有序的進(jìn)行，使我鎮(zhèn)域內(nèi)生產(chǎn)生活井然有序開展。

　　項(xiàng)目2.西岔鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生整治項(xiàng)目，預(yù)算資金130萬(wàn)元，截至2022年底支出130萬(wàn)元，執(zhí)行率100%。完成了鎮(zhèn)區(qū)及9個(gè)村進(jìn)行環(huán)境整治工作，包括村內(nèi)生活垃圾，建筑垃圾，路面清掃，垃圾收集集中處理等，環(huán)衛(wèi)工定期對(duì)村社道路及涉及的主要道路進(jìn)行清掃，保證村社道道路、主要道路及村容村貌整潔?？?jī)效目標(biāo)全部達(dá)成，人居環(huán)境顯著提升，生態(tài)環(huán)境有效改善，服務(wù)質(zhì)量有效提升，服務(wù)群眾高度認(rèn)可。

　　項(xiàng)目3.武裝部民兵工作完善設(shè)備設(shè)施，預(yù)算資金3萬(wàn)元，截至2022年底支出2.44萬(wàn)，執(zhí)行率81.33%，未支出原因是疫情影響導(dǎo)致各種裝備未及時(shí)購(gòu)買?？?jī)效目標(biāo)基本達(dá)成，西岔鎮(zhèn)武裝部及民兵營(yíng)各項(xiàng)工作基本完成。

　　項(xiàng)目4.道路交通安全工作經(jīng)費(fèi)，預(yù)算資金15萬(wàn)元，截至2022年底13.7萬(wàn)元，執(zhí)行率91.33%，未支出原因是：因疫情原因?qū)е滦驴荡鍎駥?dǎo)站的裝修工作停滯，部分產(chǎn)生的費(fèi)用未及時(shí)報(bào)賬，鎮(zhèn)交管站及其余勸導(dǎo)站運(yùn)行正常，績(jī)效目標(biāo)基本達(dá)成。

　　項(xiàng)目5.新康村土地流轉(zhuǎn)費(fèi)項(xiàng)目，預(yù)算資金270.92萬(wàn)元，截至2022年底支出18.3萬(wàn)元，執(zhí)行率6.75%，未支出原為因新康村群眾戶數(shù)較多，加之疫情影響，大多數(shù)群眾在外地務(wù)工未及時(shí)返回新區(qū)，部分群眾無(wú)一卡通需重新補(bǔ)辦等原因，導(dǎo)致簽字確認(rèn)較慢，影響了土地流轉(zhuǎn)費(fèi)發(fā)放進(jìn)度，因此流轉(zhuǎn)費(fèi)用出現(xiàn)結(jié)余。

　　存在問(wèn)題及改進(jìn)措施：我鎮(zhèn)2022年項(xiàng)目預(yù)算編制不夠精細(xì)，不夠合理，導(dǎo)致部分項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率偏低，同時(shí)沒(méi)有及時(shí)編制、上報(bào)調(diào)整預(yù)算，導(dǎo)致項(xiàng)目預(yù)算資金出現(xiàn)結(jié)余，影響項(xiàng)目進(jìn)展。改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)預(yù)算編制等業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)；二是實(shí)事求是，編制科學(xué)有效、現(xiàn)實(shí)可行的項(xiàng)目預(yù)算；三是加快項(xiàng)目資金支付進(jìn)度，提供預(yù)算執(zhí)行率。

　　第五部分 名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款 項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

　　五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

　　六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　七、結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

　　八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

　　十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　十二、“三公”經(jīng)費(fèi)： 指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保 留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買 貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　十四、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　十五、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

　　十六、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　十七、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

　　附件1：西岔鎮(zhèn)2022年決算公開表

　　附件2：西岔鎮(zhèn)2022年部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

　　附加3：西岔鎮(zhèn)2022年部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表