目　錄

　　第一部分　部門概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分　2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　第三部分　2022年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

　　八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

　　九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

　　十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　第四部分　預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　第五部分　名詞解釋

第一部分　部門概況

　　一、部門職責(zé)

　　1、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的各項(xiàng)方針、政策及法律、法規(guī)，依法制定行政措施和實(shí)施方案。研究制定、執(zhí)行本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、政策，執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算。

　　2、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)管理工作，負(fù)責(zé)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、經(jīng)濟(jì)建設(shè)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和綜合開發(fā)等工作，負(fù)責(zé)對(duì)轄區(qū)內(nèi)村級(jí)財(cái)務(wù)的指導(dǎo)、監(jiān)督和管理工作，負(fù)責(zé)謀劃發(fā)展思路，營(yíng)造發(fā)展環(huán)境，引導(dǎo)農(nóng)民進(jìn)行科學(xué)化、現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，引導(dǎo)農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移和就業(yè)，加強(qiáng)農(nóng)村勞動(dòng)力技能培訓(xùn)，增加農(nóng)民收入，減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)，提高農(nóng)民生活水平。

　　3、進(jìn)一步發(fā)展和完善農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系，發(fā)展公益事業(yè)，增加公共產(chǎn)品，提供信息服務(wù)和社會(huì)救濟(jì)、求助，負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的科技、教育、文化、體育事業(yè)發(fā)展工作，搞好農(nóng)村的醫(yī)療衛(wèi)生保健服務(wù)等工作。

　　4、保護(hù)國(guó)有財(cái)產(chǎn)、勞動(dòng)群眾集體所有財(cái)產(chǎn)和公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。

　　5、協(xié)助相關(guān)部門做好村道路、河道運(yùn)輸、消防、危險(xiǎn)化學(xué)物品、礦山和非煤礦山、農(nóng)機(jī)、電網(wǎng)等安全監(jiān)督管理工作，抓好本行政區(qū)域內(nèi)的事故搶救、善后和調(diào)查工作，做好安全生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)工作，定期分析上報(bào)安全生產(chǎn)形式，及時(shí)公布安全生產(chǎn)情況，負(fù)責(zé)維護(hù)穩(wěn)定。

　　6、承辦蘭州新區(qū)秦川園區(qū)管理委員會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　上川鎮(zhèn)人民政府機(jī)構(gòu)內(nèi)設(shè)黨委、政府、黨政綜合辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)事務(wù)辦公室（衛(wèi)生健康辦公室）、社會(huì)治理和應(yīng)急管理辦公室、生態(tài)環(huán)境辦公室；事業(yè)單位內(nèi)設(shè)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心、政務(wù)（便民）服務(wù)中心、社會(huì)治安綜合治理中心、村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法隊(duì)四中心一大隊(duì)，屬財(cái)政全額撥款事業(yè)單位。

第二部分　2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(本部門沒(méi)有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無(wú)數(shù)據(jù)。)

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(本部門沒(méi)有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無(wú)數(shù)據(jù)。)

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　(以上內(nèi)容詳見(jiàn)附件)

第三部分　2022年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2022年度收、支總計(jì)均為1455.19萬(wàn)元。與上年度相比,收、支總計(jì)各增加121.53萬(wàn)元,增長(zhǎng)9.11%,主要原因是工資晉級(jí)晉檔、績(jī)效補(bǔ)助等。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　2022年度收入合計(jì)1455.19萬(wàn)元,其中：財(cái)政撥款收入1455.19萬(wàn)元,占100.00%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　2022年度支出合計(jì)1455.19萬(wàn)元,其中：基本支出1319.84萬(wàn)元,占90.70%；項(xiàng)目支出135.35萬(wàn)元,占9.30%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為1455.19萬(wàn)元。與上年相比,各增加121.53萬(wàn)元,增長(zhǎng)9.11%。主要原因是工資晉級(jí)晉檔、績(jī)效補(bǔ)助等。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1455.19萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加121.53萬(wàn)元,增長(zhǎng)9.11%。主要原因是工資晉級(jí)晉檔、績(jī)效補(bǔ)助等。主要用于以下幾個(gè)方面：

　　1．一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為646.47萬(wàn)元,支出決算為892.03萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的137.98%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位移交蘭州新區(qū)增加績(jī)效補(bǔ)助。

　　2．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為63.40萬(wàn)元,支出決算為81.84萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的129.09%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是在職死亡人員職業(yè)年金年初未預(yù)算實(shí)際有支出，單位移交養(yǎng)老保險(xiǎn)退回永登縣國(guó)庫(kù)。

　　3．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為33.64萬(wàn)元,支出決算為55.83萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的165.94%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位移交蘭州新區(qū)增加公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助，單位移交醫(yī)療保險(xiǎn)退回永登縣國(guó)庫(kù)。

　　4．節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為83.00萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目年初未做預(yù)算，為中期項(xiàng)目安排。

　　5．農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為336.00萬(wàn)元,支出決算為342.50萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的101.93%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算調(diào)整。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1319.84萬(wàn)元。其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)1148.13萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加145.42萬(wàn)元,增長(zhǎng)14.5%,主要原因是工資晉級(jí)晉檔、績(jī)效補(bǔ)助等。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、生活補(bǔ)助等。

　　公用經(jīng)費(fèi)171.71萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.17萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.1%,主要原因是部門工作業(yè)務(wù)量增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。

　　七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

　　2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出171.71萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支單位辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加0.17萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.1%,主要原因是部門工作業(yè)務(wù)量增加。

　　本年度會(huì)議費(fèi)支出0.50萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.3萬(wàn)元,下降37.5%,主要原因是本年會(huì)議減少。

　　八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

　　我單位2022年度無(wú)政府采購(gòu)相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

　　九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2022年12月31日,本部門共有車輛4輛,其中其他用車4輛,其他用車主要是用于部門下村及外出業(yè)務(wù)。

　　十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　本部門2022年度無(wú)政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

　　十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

　　本部門2022年度沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

　　十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明

　　2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為8.02萬(wàn)元,支出決算為8.02萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.1萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.28%,主要原因是車輛維修、油價(jià)上漲。

　　(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為8.02萬(wàn)元,支出決算為8.02萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.1萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.28%,主要原因是車輛維修、油價(jià)上漲。

　　(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

　　2022年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)用車保有量為3輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

第四部分　預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

　　根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本單位對(duì)2022年度部門整體支出開展績(jī)效自評(píng),單位完成基本支出和項(xiàng)目支出全年預(yù)算數(shù)。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,已完成上級(jí)部門安排及單位職能的各項(xiàng)基本工作任務(wù)，9月份移交托管蘭州新區(qū)，完成年底高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田等對(duì)接主管部門的各項(xiàng)工作任務(wù)和驗(yàn)收檢查，保證單位的基本運(yùn)轉(zhuǎn)，保障民生，促進(jìn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步發(fā)展。

　　(二)部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

　　上川鎮(zhèn)2022年決算收入為1455.19萬(wàn)元，支出1455.19萬(wàn)元，無(wú)結(jié)余。單位整體支出績(jī)效自評(píng)得分94.5分，完成良好，有效保障單位基本運(yùn)轉(zhuǎn)的同時(shí)，促進(jìn)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題是項(xiàng)目支出預(yù)算有待進(jìn)一步科學(xué)合理編制；各項(xiàng)支出過(guò)程管控力度需進(jìn)一步加強(qiáng)，管理制度有待進(jìn)一步健全。下一步改進(jìn)措施：年初科學(xué)合理編制預(yù)算及績(jī)效指標(biāo)的設(shè)定，繼續(xù)開展中期績(jī)效監(jiān)控，健全管理制度。

第五部分　名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

　　五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　六、結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

　　七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

　　九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　附件1：永登縣上川鎮(zhèn)人民政府2022年度部門決算公開表

　　附件2：永登縣上川鎮(zhèn)人民政府2022年部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　附件3：2022年度上川鎮(zhèn)人民政府績(jī)效自評(píng)報(bào)告