2024年基本支出923.27萬元，比2023年預(yù)算增加88.85萬元，增長10.65%，增長的主要原因是部門工作人員增加。

　　其中：人員經(jīng)費(fèi)支出832.43萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等。

　　公用經(jīng)費(fèi)支出90.84萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。

　　（二）項目支出

　　2024年一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算5419.41萬元，比2023年預(yù)算增加4495.35萬元，增長486.48%，增長的主要原因是2024年將省財政轉(zhuǎn)移支付未就業(yè)普通高校畢業(yè)生到基層就業(yè)項目補(bǔ)貼、提前下達(dá)轉(zhuǎn)移支付資金、2023年結(jié)轉(zhuǎn)資金一并納入年度預(yù)算。

　　保障運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)1個，主要是會議室租賃。

　　其他項目21個，主要是未就業(yè)普通高校畢業(yè)生到基層就業(yè)項目補(bǔ)貼、人才政策各項補(bǔ)貼資金、政策人員基本生活補(bǔ)貼、黨組織標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)經(jīng)費(fèi)、干部教育培訓(xùn)及干部隊伍建設(shè)、三支一扶人員補(bǔ)助（新區(qū)配套資金）、人才公共服務(wù)費(fèi)、五強(qiáng)示范黨組織創(chuàng)建、慰問經(jīng)費(fèi)、人才招聘會費(fèi)用、人事調(diào)錄費(fèi)用、檔案信息化建設(shè)、部機(jī)關(guān)檔案信息整理、大組工網(wǎng)分保測評及自身建設(shè)、職稱評審費(fèi)用、黨報黨刊征訂及黨建資料印刷、老干部工作經(jīng)費(fèi)、提前下達(dá)2024年“三支一扶”補(bǔ)助資金、結(jié)轉(zhuǎn)2023年“三支一扶”中央補(bǔ)助資金、結(jié)轉(zhuǎn)2023年“三支一扶”省級補(bǔ)助資金、結(jié)轉(zhuǎn)2023年專職化黨組織書記崗位補(bǔ)貼。

　　（三）支出功能分類說明

　　1.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）2024年預(yù)算數(shù)為821.63萬元，比2023年預(yù)算減少358.16萬元，主要原因是2024年將部分預(yù)算項目列入其他組織事務(wù)支出（項）。

　　2.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為802萬元，比2023年預(yù)算增加802萬元，主要原因是2024年將部分預(yù)算項目列入其他組織事務(wù)支出（項），且新增黨組織標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、五強(qiáng)示范黨組織創(chuàng)建等經(jīng)費(fèi)。

　　3.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款） 其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為4609.62萬元，比2023年預(yù)算增加4264.76萬元，主要原因是將省財政轉(zhuǎn)移支付未就業(yè)高校畢業(yè)生到基層就業(yè)項目納入預(yù)算。

　　4.社會保障和就業(yè)支出（類）社會保險養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）2024年預(yù)算數(shù)為0.65萬元，比2023年預(yù)算增加0.65萬元，主要原因是單位1名退休人員采暖補(bǔ)貼計入該科目。

　　5.社會保障和就業(yè)支出（類）社會保險養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為42.57萬元，比2023年預(yù)算增加13.12萬元，主要原因是部門工作人員增加，且繳費(fèi)基數(shù)上調(diào)。

　　6.社會保障和就業(yè)支出（類）社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為1.35萬元，比2023年預(yù)算增加1.35萬元。

　　7.社會保障和就業(yè)支出（類）衛(wèi)生健康支出（款）行政單位醫(yī)療（項）2024年預(yù)算數(shù)為22.22萬元，比2023年預(yù)算增加3.42萬元，主要原因是部門工作人員增加。

　　8.社會保障和就業(yè)支出（類）衛(wèi)生健康支出（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）2024年預(yù)算數(shù)為10.71萬元，比2023年預(yù)算增加1.95萬元，主要原因是部門工作人員增加。

　　9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2024年預(yù)算數(shù)為31.93萬元，比2023年預(yù)算增加5.1萬元，主要原因是部門工作人員增加。

　　五、部門一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會議費(fèi)等情況

　?。ㄒ唬?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

　　“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.94萬元，較2023年預(yù)算增加0.11萬元。

　　1.因公出國（境）費(fèi)用0萬元，較2023年無變化。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)0.94萬元，較2023年預(yù)算增加0.11萬元，增長13.25%。

　　3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元（其中：公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0萬元），較2023年無變化。

　　（二）培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算情況說明

　　4.培訓(xùn)費(fèi)0萬元，較2023年無變化。

　?。ㄈh費(fèi)預(yù)算情況說明

　　5.會議費(fèi)0萬元，較2023年無變化。

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)90.84萬元，較2023年預(yù)算增加2.39萬元，增長2.7%，增長的主要原因是部門工作人員增加。

　　七、政府采購安排情況

　　2024年，部門政府采購預(yù)算總額5.6萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算5.6萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

　　2024年，部門面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額0萬元，小微企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額5.6萬元。

　　八、國有資產(chǎn)占用情況

　　上年末固定資產(chǎn)金額為131.21萬元。2024年擬采購固定資產(chǎn)約3萬元。

　　九、其他重要事項情況說明

　?。ㄒ唬┱曰痤A(yù)算支出情況

　　未安排預(yù)算，政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。

　?。ǘ┓嵌愂杖肭闆r

　　本部門2024年無非稅收入。

　　（三）重點項目情況

　　項目名稱：人才政策補(bǔ)貼資金

　　1.項目概況：完成蘭州新區(qū)人才政策各項補(bǔ)貼資金發(fā)放，預(yù)計受理1000余人次，為200余套人才公寓提供資金保障。

　　2.立項依據(jù)：中共甘肅省委甘肅省人民政府《關(guān)于加強(qiáng)新時代人才培養(yǎng)引進(jìn)工作的實施意見》（甘發(fā)〔2018〕34號）、中共蘭州新區(qū)工作委員會蘭州新區(qū)管理委員會《關(guān)于印發(fā)<蘭州新區(qū)高層次人才引進(jìn)培養(yǎng)扶持辦法〉<蘭州新區(qū)促進(jìn)人才聚集獎勵扶持辦法〉<蘭州新區(qū)領(lǐng)軍人才選拔管理辦法》<蘭州新區(qū)化工產(chǎn)業(yè)人才引進(jìn)培養(yǎng)扶持辦法（試行）〉的通知》（新發(fā)〔2021〕20號）、《關(guān)于進(jìn)一步深化戶籍“放管服”改革和推進(jìn)城鎮(zhèn)化工作的實施意見的通知》（新辦發(fā)〔2020〕61號）。

　　3.實施主體：蘭州新區(qū)組織部

　　4.實施周期：1年

　　5.實施計劃：按季度開展符合條件人員補(bǔ)貼申報、審核、公示及發(fā)放工作。

　　6.年度預(yù)算安排：2024年安排預(yù)算資金300萬元。

　　7.預(yù)期總體目標(biāo)：通過落實各項人才優(yōu)惠政策，有力提升新區(qū)對人才的吸附力，持續(xù)吸引各方優(yōu)秀人才加速集聚新區(qū)、建設(shè)新區(qū)。

　　（四）部門管理轉(zhuǎn)移支付情況

　　未安排預(yù)算，部門管理轉(zhuǎn)移支付表為空表。

　?。ㄎ澹﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算支出情況

　　未安排預(yù)算，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表。

　　十、預(yù)算績效管理情況

　　（一）2023年預(yù)算績效管理工作情況

　　按照《中共中央 國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》等相關(guān)要求，我們將績效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過程認(rèn)真開展各項工作。

　　1.績效目標(biāo)管理情況。2023年度，按照“誰申請資金，誰設(shè)置目標(biāo)”的原則，納入部門預(yù)算管理的部門整體支出和項目績效目標(biāo)11個，按規(guī)定隨年度預(yù)算一并公開項目11個，公開率為100%。

　　2.績效運(yùn)行監(jiān)控情況。2023年7月，組織開展1-6月績效運(yùn)行監(jiān)控項目11個，占本部門項目的100%。截至7月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績效目標(biāo)指標(biāo)值的項目7個，完成率為63.63%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是：部分項目年底方可開展，部分項目根據(jù)全年實際進(jìn)展情況，待年底統(tǒng)一核算費(fèi)用或驗收后撥付相關(guān)經(jīng)費(fèi)。截至 10 月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績效目標(biāo)指標(biāo)值的項目9個，完成率為81.82%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是：部分項目年底方可開展，于12月中旬完成支付?？冃н\(yùn)行監(jiān)控在部門內(nèi)部通報整改情況：對績效監(jiān)控發(fā)現(xiàn)的資金支付率低的科室進(jìn)行提醒，要求切實采取有效措施，加快項目資金支付進(jìn)度，對于上年資金支付率低的項目，來年壓減項目資金或不再安排項目資金。

　　3.績效自評開展情況。2023年度，正在組織開展績效自評項目共13個，其中，部門整體支出1個，項目支出11個，轉(zhuǎn)移支付項目1個，績效自評覆蓋率為100%。

　　（二）2024年績效目標(biāo)編制情況

　　2024年，納入部門預(yù)算績效目標(biāo)管理的項目22個。其中，部門整體支出績效目標(biāo)圍繞部門管理、履職效果、能力建設(shè)三個維度，設(shè)置二級指標(biāo)13個、三級指標(biāo)32個；項目支出績效目標(biāo)圍繞成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個維度，設(shè)置二級指標(biāo)119個、三級指標(biāo)253個。各項績效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

　　十一、名詞解釋

　　1.財政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。

　　2.一般公共預(yù)算:包括公共財政撥款（補(bǔ)助）資金、專項收入。

　　3.財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

　　4.其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

　　5.基本支出:包括人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對個人和家庭的補(bǔ)助。

　　6.項目支出:部門（單位）支出預(yù)算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。

　　7.“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　8.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

蘭州新區(qū)組織部　　

2024年3月7日　　

　　附件：1.蘭州新區(qū)組織部2024年部門預(yù)算公開表

　　　　　2.蘭州新區(qū)組織部2024年部門整體支出績效目標(biāo)及預(yù)算項目績效目標(biāo)表