2024年基本支出832.2萬元，比2023年預(yù)算增加19.49萬元，增長的主要原因是人員增加。

　　其中：人員經(jīng)費(fèi)支出791.27萬元，主要包括：基本工資266.07萬元（含在編和聘用人員工資，在編人員的生活性補(bǔ)貼、艱邊補(bǔ)貼，人員取暖費(fèi)、事業(yè)績效工資）；津貼補(bǔ)貼46.59萬元；獎(jiǎng)金36.92萬元；績效工資100.49萬元；其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（績效工資、遺囑補(bǔ)助）227.75萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)43.04萬元；職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)22.46萬元；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助11.13萬元；其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.96萬元；住房公積金33.86萬元。

　　公用經(jīng)費(fèi)支出40.93萬元，主要包括：辦公費(fèi)2.94萬元、印刷費(fèi)2.1萬元、水費(fèi)1.26萬元、電費(fèi)1.26萬元、郵電費(fèi)3.36萬元、取暖費(fèi)15.32萬元、差旅費(fèi)3.78萬元、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)1.5萬元、培訓(xùn)費(fèi)2.36萬元、福利費(fèi)7.05萬元等。

　　增減變動(dòng)說明：本單位2023年基本支出共支出832.2萬元，較上年增加131.3萬元，變化的主要原因是工資變動(dòng)帶動(dòng)養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)上浮，工資福利支出增加。

　　（二）項(xiàng)目支出

　　2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算99.61萬元，較2023年減少12.2萬元。

　　保障運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)1個(gè)，主要是基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)用房租賃費(fèi)。

　　（三）支出功能分類說明

　　按功能科目分類，2024年預(yù)算數(shù)為832.2萬元，其中社會(huì)保障和就業(yè)支出87.45萬元，占比10.5%；衛(wèi)生健康支出710.89萬元，占比85.42%；住房保障支出33.86萬元，占比4.07%。比2023年預(yù)算增加39.03萬元，主要原因是人員增加。

　　五、單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

　　“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，較2023年預(yù)算增加（減少）0萬元。

　　1.因公出國（境）費(fèi)用0萬元，較2023年預(yù)算增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，較2023年預(yù)算增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

　　3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元（其中：公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元），較2023年預(yù)算增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

　?。ǘ┡嘤?xùn)費(fèi)預(yù)算情況說明

　　1.培訓(xùn)費(fèi)2.36萬元，較2023年預(yù)算增加0.22萬元，增長9.32%，增長的主要原因是人員增加、工資增加。

　　（三）會(huì)議費(fèi)預(yù)算情況說明

　　2.會(huì)議費(fèi)0萬元，較2023年預(yù)算增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)40.93萬元，較2023年預(yù)算增加6.64萬元，增長16.22%，取暖費(fèi)增加；人員增加。

　　七、政府采購安排情況

　　2024年，單位政府采購預(yù)算總額2.93元，其中：政府采購貨物預(yù)算2.93萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

　　2024年，單位面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購項(xiàng)目預(yù)算金額0萬元，小微企業(yè)預(yù)留政府采購項(xiàng)目預(yù)算金額2.93萬元。

　　八、國有資產(chǎn)占用情況

　　1.資產(chǎn)構(gòu)成情況

　　截至2024年1月1日，流動(dòng)資產(chǎn)786.54萬元，較上年增長12.56%，占資產(chǎn)總額93.51%；固定資產(chǎn)243.54萬元，較上年增長31.1%，占資產(chǎn)總額28.96%；在建工程0萬元，較上年增長%，占資產(chǎn)總額0.00%；長期投資0萬元，占資產(chǎn)總額0.00%；無形資產(chǎn)0萬元，較上年增長%，占資產(chǎn)總額0%；公共基礎(chǔ)設(shè)施等行政事業(yè)性國有資產(chǎn)0萬元，占資產(chǎn)總額0.00%。

　　2.固定資產(chǎn)構(gòu)成情況

　　土地、房屋及構(gòu)筑物0萬元，占固定資產(chǎn)的0%；通用設(shè)備25.94萬元，占15.46%（其中單價(jià)50萬（含）以上（不含車輛）設(shè)備0萬元，占0.00%）；專用設(shè)備121.48萬元，占72.4%（單價(jià)100萬（含）以上設(shè)備0萬元，占0.00 %）；文物和陳列品0萬元，占0%；圖書檔案0萬元，占0.00%；家具、用具、裝具及動(dòng)植物20.37萬元，占12.14%。

　　3.車輛構(gòu)成情況

　　本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車2輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛主要是用于醫(yī)院急救用車。

　　九、其他重要事項(xiàng)情況說明

　?。ㄒ唬┱曰痤A(yù)算支出情況

　　2024年未安排預(yù)算，政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。

　?。ǘ┓嵌愂杖肭闆r

　　2024年本單位非稅收入計(jì)劃征收0萬元。

　?。ㄈ┲攸c(diǎn)項(xiàng)目情況

　　本單位年初預(yù)算未安排項(xiàng)目支出，無重點(diǎn)項(xiàng)目說明。

　?。ㄋ模┎块T管理轉(zhuǎn)移支付情況

　　2024年未安排預(yù)算，單位管理轉(zhuǎn)移支付表為空表。

　　（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

　　2024年未安排預(yù)算，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表。

　　十、預(yù)算績效管理情況

　?。ㄒ唬?023年預(yù)算績效管理工作情況。

　　按照《中共中央 國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》等相關(guān)要求，我們將績效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過程認(rèn)真開展各項(xiàng)工作。

　　1.績效目標(biāo)管理情況。2023年度，按照“誰申請(qǐng)資金，誰設(shè)置目標(biāo)”的原則，納入部門預(yù)算管理的單位整體支出和項(xiàng)目績效目標(biāo)1個(gè)，按規(guī)定隨年度預(yù)算一并公開項(xiàng)目1個(gè)，公開率為100%。

　　2.績效運(yùn)行監(jiān)控情況。2023年7月，組織開展1-6月績效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目1個(gè)，占本單位項(xiàng)目的100%。截至7月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目1個(gè)，完成率為100%。開展1-9月績效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目1個(gè)，占本單位項(xiàng)目的100%。截至10月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目1個(gè)，完成率為100%。

　　3.績效自評(píng)開展情況。2023年度，組織開展績效自評(píng)項(xiàng)目共1個(gè)，其中，單位整體支出1個(gè)，項(xiàng)目支出1個(gè)，轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目0個(gè)，績效自評(píng)覆蓋率為100%。

　　4.績效結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)績效自評(píng)工作的要求及相關(guān)文件規(guī)定，對(duì)各項(xiàng)指標(biāo)完成情況進(jìn)行分析總結(jié)，明確改進(jìn)措施。將相關(guān)結(jié)果與進(jìn)度安排及時(shí)反饋各實(shí)施部門，明確整改時(shí)限并上報(bào)相關(guān)整改情況，接受監(jiān)督檢查。

　　（二）2024年績效目標(biāo)編制情況

　　2024年，納入單位預(yù)算績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè)。其中，部門整體支出績效目標(biāo)圍繞部門管理、履職效果、能力建設(shè)三個(gè)維度，設(shè)置二級(jí)指標(biāo)9個(gè)、三級(jí)指標(biāo)9個(gè)；項(xiàng)目支出績效目標(biāo)圍繞成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個(gè)維度，設(shè)置二級(jí)指標(biāo)6個(gè)、三級(jí)指標(biāo)9個(gè)。各項(xiàng)績效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

　　十一、名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

　　2.一般公共預(yù)算:包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

　　3.財(cái)政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

　　4.其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

　　5.基本支出:包括人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

　　6.項(xiàng)目支出:單位支出預(yù)算的組成部分，是各單位為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

　　7.“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　8.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

蘭州新區(qū)中川鎮(zhèn)衛(wèi)生院　　

2024年3月7日　　　

　　附件：蘭州新區(qū)中川鎮(zhèn)2024年單位預(yù)算公開表