2024年一般公共預算財政撥款項目支出預算5007萬元，比2023年預算增加2萬元，增長0.04%，增長的主要原因是項目資金增加。

　　2024年一般公共預算結轉項目支出預算2594萬元，比2023年預算增加0萬元，增長0.00%。

　　經濟社會發(fā)展項目24個，主要是蘭北現(xiàn)代城城市研究及重點地區(qū)概念性城市設計方案征集、蘭北現(xiàn)代城優(yōu)化方案規(guī)劃咨詢及蘭北現(xiàn)代城城市市政基礎設施建設概念性策劃、蘭州新區(qū)城鎮(zhèn)開發(fā)邊界局部優(yōu)化方案、蘭州新區(qū)高鐵樞紐區(qū)控制性詳細規(guī)劃、開展生態(tài)修復差異化政策研究論證工作、蘭州新區(qū)化工園區(qū)控制性詳細規(guī)劃、蘭州新區(qū)全域土地綜合整治項目編制費、《蘭州新區(qū)國土空間規(guī)劃管理技術規(guī)定》編制費、蘭州新區(qū)科教園區(qū)控制性詳細規(guī)劃、甘肅蘭州新區(qū)飛行凈空管理技術服務、蘭州新區(qū)高鐵商務中心區(qū)城市設計、蘭州新區(qū)中心城區(qū)夜景照明專項規(guī)劃、蘭州中川機場東飛行區(qū)東南角綜合市場對下滑臺信號影響仿真評估、蘭州新區(qū)中心城區(qū)戶外廣告專項規(guī)劃、蘭州新區(qū)西南片區(qū)文化旅游功能區(qū)規(guī)劃、蘭州新區(qū)國土空間規(guī)劃體檢評估技術服務費、蘭州新區(qū)核心區(qū)總體城市設計及重點地段詳細城市設計、蘭州新區(qū)成片開發(fā)方案編制費、蘭州新區(qū)城鄉(xiāng)融合發(fā)展規(guī)劃、蘭州新區(qū)國土空間生態(tài)修復規(guī)劃、蘭州新區(qū)城市礦產產業(yè)園區(qū)控制性詳細規(guī)劃、蘭州新區(qū)未利用地生態(tài)修復整治規(guī)劃、蘭州新區(qū)核心區(qū)控規(guī)編制單元規(guī)劃、自然資源信息化頂層設計。

　　保障運轉經費42個，主要是違法用地整治恢復費用、土地供應地形測繪費、蘭州新區(qū)自然資源數(shù)字化協(xié)同治理項目、土地出讓評估費、勘測定界費、征地拆遷工作經費、五線核放費、環(huán)境整治項目、蘭州新區(qū)石英巖礦調查項目、蘭州新區(qū)建成區(qū)地籍地形圖更新項目、國土空間基礎信息平臺升級擴展項目、不動產登記檔案標準化整理項目、蘭州新區(qū)不動產登記窗口標準化建設項目、檔案標準化整理及數(shù)字化項目、日常巡查執(zhí)法監(jiān)察普法經費、土地執(zhí)法監(jiān)察及普法宣傳經費、國土變更調查項目、基礎地形圖測繪項目、蘭州新區(qū)自然資源統(tǒng)一確權登記項目、國土空間規(guī)劃“一張圖”實施監(jiān)督評價系統(tǒng)、蘭州新區(qū)地質災害避險移民搬遷安置房房地一體確權調查測量項目、集體土地所有權確權更新登記項目、蘭州新區(qū)園林草地分等定級成果費用、自然資源局2024年度網絡安全服務項目、自然資源局2023年度網絡安全服務項目、礦業(yè)權價款評估報告、精細化工園區(qū)西區(qū)礦產產業(yè)園區(qū)區(qū)域地質災害危險性評估、蘭州新區(qū)房產測量成果復核（抽檢）項目、蘭州新區(qū)土壤污染調查項目（2024）、蘭州新區(qū)測繪地理信息服務平臺建設項目、蘭州新區(qū)征收集體土地青苗和地上附著物補償標準調整工作、蘭州新區(qū)土壤污染調查項目（2023年）、蘭州新區(qū)城市國土空間監(jiān)測數(shù)據庫系統(tǒng)建設、2024年度地質災害防治方案應急及宣傳經費、蘭州新區(qū)不動產登記數(shù)據質量提升項目、征收農用地區(qū)片綜合地價更新、全民所有土地資產管理信息系統(tǒng)保障服務、蘭州新區(qū)耕地進出平衡方案、耕地占補平衡動態(tài)監(jiān)管系統(tǒng)新增耕地錄入舉證、蘭州新區(qū)第三次全國國土調查項目、購買不動產登記證書及證明項目、制圖費。

　　結轉項目5個，主要是2023年省級第二批新增建設用地土地有償使用費切塊資金、2023年省級第三批新增建設用地土地有償使用費、2023年省級第三批耕地開墾費、2023年省級第四批新增建設用地土地有償使用費、2023年省級第四批耕地開墾費。

　?。ㄈ┲С龉δ芊诸愓f明

　　1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：2024年預算數(shù)為2.63萬元，較2023年預算增加2.63萬元，增長100%，主要原因：退休人員個人采暖補貼支出按照支出功能進行了分類預算。

　　2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：2024年預算數(shù)為71.38萬元，較2023年預算增加12.74萬元，增長21.73%，主要原因：單位工作人員增加。

　　3.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：2024年預算數(shù)為3.44萬元，較2023年預算增加3.44萬元，增長100%，主要原因：2024年工傷、失業(yè)保險由單位自行繳納，納入預算。

　　4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：2024年預算數(shù)為37.25萬元，較2023年預算減少77.62萬元，減少67.57%，減少的主要原因：2024年聘用人員保險按照支出功能進行了分類預算。

　　5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：2024年預算數(shù)為9.89萬元，較2023年預算增加2.59萬元，增長35.48%，主要原因：單位工作人員增加。

　　6.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）行政運行（項）：2024年預算數(shù)為1432.40萬元，較2023年預算增加309.40萬元，增長27.55%，主要原因：單位工作人員增加和項目增加。

　　7.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）自然資源規(guī)劃及管理（項）：2024年預算數(shù)為1645萬元，較2023年預算增加1645萬元，增長100%，主要原因：項目按照支出功能進行了分類預算。

　　8.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）自然資源利用與保護（項）：2024年預算數(shù)為4017萬元，較2023年預算增加1423萬元，增長100%，主要原因：項目按照支出功能進行了分類預算和2023年一般公共預算結轉。

　　9.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）自然資源行業(yè)業(yè)務管理（項）：2024年預算數(shù)為634萬元，較2023年預算增加634萬元，增長100%，主要原因：項目按照支出功能進行了分類預算。

　　10.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）自然資源調查與確權登記（項）：2024年預算數(shù)為620萬元，較2023年預算增加620萬元，增長100%，主要原因：項目按照支出功能進行了分類預算。

　　11.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）地質勘查與礦產資源管理（項）：2024年預算數(shù)為155萬元，較2023年預算增加155萬元，增長100%，主要原因：項目按照支出功能進行了分類預算。

　　12.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）其他自然資源事務支出（項）：2024年預算數(shù)為421萬元，較2023年預算減少4581萬元，減少91.58%，主要原因：項目按照支出功能進行了分類預算。

　　13.災害防治及應急管理支出（類）自然災害防治（款）地質災害防治（項）：2024年預算數(shù)為39萬元，較2023年預算增加39萬元，增加100%，主要原因：項目按照支出功能進行了分類預算。

　　14.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：2024年預算數(shù)為53.53萬元，較2023年預算增加9.01萬元，增長20.24%，增長的主要原因：單位工作人員增加。

　　五、部門（單位）一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

　　（一）“三公”經費情況說明

　　“三公”經費預算4.96萬元，較2023年預算增加0.51萬元。

　　1.因公出國（境）費用0萬元，較2023年預算增加0萬元，增長0%。

　　2.公務接待費1.46萬元，較2023年預算增加0.51元，增長53.68%，增長的主要原因是單位工作人員增加。

　　3.公務用車購置及運行維護費3.5萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費3.5萬元），較2023年預算增加0萬元，增長0%。

　　（二）培訓費預算情況說明

　　4.培訓費5.29萬元，較2023年預算增加0.76萬元，增長16.78%，增長的主要原因是單位工作人員增加。

　?。ㄈh費預算情況說明

　　5.會議費0萬元，較2023年預算增加0萬元，增長0%。

　　六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

　　機關運行經費137.58萬元，較2023年預算增加37.72萬元，增長37.77%，增長的主要原因是單位工作人員增加。

　　七、政府采購安排情況

　　2024年，部門政府采購預算總額464.15萬元，其中：政府采購貨物預算110.15萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算354萬元。

　　2024年，部門（單位）面向中小企業(yè)預留政府采購項目預算金額120.15萬元，小微企業(yè)預留政府采購項目預算金額70.15萬元。

　　八、國有資產占用情況

　　上年末固定資產金額為424.69萬元。其中：辦公用房0平方米，價值0萬元。預算部門共有公務用車1輛，價值23.6萬元。單價20萬元以上的設備價值0萬元。2024年擬采購固定資產約64.44萬元。

　　九、其他重要事項情況說明

　?。ㄒ唬┱曰痤A算支出情況

　　2024年使用政府性基金預算撥款安排支出173812.00萬元，較2023年預算減少869萬元，增下降0.50%。

　　1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）征地和拆遷補償支出（項）：2024年預算數(shù)為87899萬元，較2023年預算增加27418萬元，增長45.33%，增長的主要原因：項目增加。

　　2.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）土地開發(fā)支出（項）：2024年預算數(shù)為70860萬元，較2023年預算減少43040萬元，減少37.79%，減少的主要原因：項目減少。

　　3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）補助被征地農民支出（項）：2024年預算數(shù)為1982萬元，較2023年預算增加1982萬元，增加100%，增加的主要原因：項目增加。

　　4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）土地出讓業(yè)務支出（項）：2024年預算數(shù)為10000萬元，較2023年預算增加10000萬元，增加100%，增加的主要原因：項目增加。

　　5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地收益基金安排的支出（款）征地和拆遷補償支出（項）：2024年預算數(shù)為3071萬元，較2023年預算增加3071萬元，增加100%，增加的主要原因：項目增加。

　　（二）非稅收入情況

　　2024年本部門涉及非稅收入，2024年計劃征收289700.00萬元，主要是國有土地使用權出讓收入、不動產登記費，分別計劃征收國有土地使用權出讓收入289500萬元，其中土地出讓價款收入319500萬元；繳納新增建設用地土地有償使用費-30000萬元；不動產登記費（住宅類）150萬元，不動產登記費（非住宅類）50萬元。

　　（三）重點項目情況

　　項目名稱：蘭州新區(qū)國土空間規(guī)劃管理技術規(guī)定

　　1.項目概況：2017年3月，蘭州新區(qū)管理委員會印發(fā)《蘭州新區(qū)城市規(guī)劃管理技術規(guī)定》試行稿，試行期限為二年，隨著國土空間規(guī)劃體系的建立，為深入推進“放管服”改革，持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境，提高行政效率，加強國土空間規(guī)劃管理，提升蘭州新區(qū)國土空間規(guī)劃管理水平，實現(xiàn)規(guī)劃編制與規(guī)劃管理的標準化、規(guī)范化，切實解決蘭州新區(qū)新發(fā)展階段新問題，特編制本規(guī)定。本規(guī)定經過與相關部門多次討論及優(yōu)化，目前已形成初步成果,成果內容包含國土空間規(guī)劃分區(qū)及土地用途管理、環(huán)境管理、建筑工程管理、交通規(guī)劃、公共服務設施規(guī)劃、市政公用設施規(guī)劃、城市設計與建筑風貌等。

　　2.立項依據：根據《蘭州新區(qū)管委會會議紀要》（第28次）會議要求，立足“高品質”城市，強化規(guī)劃執(zhí)行，科學制定建設項目規(guī)劃條件，引導用地主體按照規(guī)劃進行項目選址、開展項目規(guī)劃建設，充分發(fā)揮規(guī)劃的剛性控制作用，以嚴要求執(zhí)行規(guī)劃保障城市品質提升。參照甘肅省人民政府辦公廳《關于推動城市停車設施發(fā)展實施意見的通知》（甘政辦函〔2022〕10號）和《城市停車規(guī)劃規(guī)范》GB/T51149-2016等相關要求，結合新區(qū)實際，科學制定規(guī)劃建設相關標準。

　　3.實施主體：蘭州新區(qū)自然資源局

　　4.實施周期：規(guī)劃編制時間預計為6個月，項目具體進度與國土空間總體規(guī)劃及專項規(guī)劃批復時間息息相關，經雙方協(xié)商一致，最終成果提交日期可順延。

　　5.實施計劃：第一階段:踏勘階段，進行現(xiàn)場初步踏勘,抽樣及問卷調查，部門訪談及座談。第二階段:研究階段，在現(xiàn)狀分析的基礎上分類展開深入研究，研究突出蘭州新區(qū)特點,并借鑒對國內外新技術、新標準。第三階段:完成規(guī)劃管理技術規(guī)定初稿，進行研討及征詢意見。第四階段:根據書面修改意見，進行修改完善，形成送審成果，提交甲方報送相應主管部門進行審查，審查形式為甲方聯(lián)系組織召開的評審會或技術審查。第五階段：提交最終成果。

　　6.年度預算安排：49萬元。

　　7.預期總體目標：提升蘭州新區(qū)國土空間規(guī)劃管理水平，實現(xiàn)規(guī)劃編制與規(guī)劃管理的標準化、規(guī)范化，切實解決蘭州新區(qū)新發(fā)展階段新問題。

　　（四）部門管理轉移支付情況

　　未安排預算，部門管理轉移支付表為空表。

　　（五）國有資本經營預算支出情況

　　未安排預算，國有資本經營預算支出情況表為空表。

　　十、預算績效管理情況

　　（一）2023年預算績效管理工作情況。

　　按照《中共中央 國務院關于全面實施預算績效管理的意見》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》等相關要求，我們將績效理念和方法融入預算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過程認真開展各項工作。

　　1.績效目標管理情況。2023年度，按照“誰申請資金，誰設置目標”的原則，納入部門預算管理的部門整體支出和項目績效目標83個，按規(guī)定隨年度預算一并公開項目83個，公開率為100%。

　　2.績效運行監(jiān)控情況。2023年7月，組織開展1-6月績效運行監(jiān)控項目87個，占本部門項目的100%。截至7月底，如期完成預算執(zhí)行和績效目標指標值的項目84個，完成率為96.55%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是：項目績效目標不夠細化，量化指標設置不夠合理?？冃н\行監(jiān)控主要圍繞項目預算資金執(zhí)行情況和績效目標完成情況開展，從數(shù)量、質量、時效等指標監(jiān)控項目績效運行情況,通過對預算執(zhí)行情況和績效目標實現(xiàn)程度“雙監(jiān)控”不僅增強了預算執(zhí)行的科學性、合理性、規(guī)范性，更提高了對預算績效管理工作的重視程度，避免了資金閑置沉淀。開展1-9月績效運行監(jiān)控項目88個，占本部門項目的100%。截至10月底，如期完成預算執(zhí)行和績效目標指標值的項目88個，占本部門項目的100%?？冃н\行監(jiān)控在部門內部通報整改情況：無。

　　3.績效自評開展情況。2023年度，組織開展績效自評項目共78個，其中，部門（單位）整體支出1個，項目支出73個，轉移支付項目4個，績效自評覆蓋率為100%?？冃ё栽u結果隨部門決算報送財政和隨決算公開情況：部門整體支出和項目支出、轉移支付項目績效自評情況隨部門決算報送財政，并與決算同時公開。

　　4.績效結果應用情況。根據2023年度績效運行監(jiān)控、績效自評等情況，當年盤活財政資金0萬元，2024年度減少部門預算項目4個，壓減率4.55%。同時對政策和項目資金管理作出調整的0個。 

　?。ǘ?024年績效目標編制情況

　　2024年，納入部門預算績效目標管理的項目84個。其中，部門整體支出績效目標圍繞部門管理、履職效果、能力建設三個維度，設置二級指標13個、三級指標21個；項目支出績效目標圍繞成本指標、產出指標、效益指標、滿意度指標四個維度，設置二級指標7個、三級指標588個。各項績效目標內容指向明確、細化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

　　十一、名詞解釋

　　1.財政撥款：指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數(shù)。

　　2.一般公共預算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

　　3.財政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

　　4.其他資金：包括事業(yè)收入、事業(yè)經營收入、其他收入等。

　　5.基本支出：包括人員經費、公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

　　6.項目支出：部門（單位）支出預算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

　　7.“三公”經費：指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　8.機關運行經費：為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　9.財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　10.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　11.經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現(xiàn)金流入。

　　12.其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

　　13.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　14.年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　15.結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業(yè)基金等當年結余的分配情況。

　　16.年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　17.經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

　　18.工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　19.商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

　　20.對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　21.其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

蘭州新區(qū)自然資源局 

2024年3月7日  

　　附件：1.蘭州新區(qū)自然資源局2024年部門預算公開表

　　　　　2.蘭州新區(qū)自然資源局2024年部門整體支出績效目標及項目支出績效目標表