目  錄

　　第一部分 部門基本概況

　　一、單位職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　第二部分 2024年部門預(yù)算情況說明

　　一、收支總體情況

　　二、一般公共預(yù)算情況

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

　　五、政府采購安排情況

　　六、國有資產(chǎn)占用情況

　　七、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　八、預(yù)算績效管理情況

　　九、名詞解釋

　　第三部分 2024年部門預(yù)算公開表

　　一、單位收支總體情況表

　　二、單位收入總體情況表

　　三、單位支出總體情況表

　　四、財(cái)政撥款收支總體情況表

　　五、部門預(yù)算收入總表

　　六、部門預(yù)算支出總表

　　七、一般公共預(yù)算支出情況表

　　八、一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況表

　　十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)表

　　十一、政府性基金預(yù)算支出情況表

　　十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

　　十三、部門管理轉(zhuǎn)移支付表

　　十四、部門整體支出績效目標(biāo)表

　　十五、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

前　　言

　　按照《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實(shí)施條例》以及財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》《關(guān)于推進(jìn)部門所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》要求，現(xiàn)將2024年部門預(yù)算公開如下：

　　一、單位職責(zé)

　　（一）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)商務(wù)、文化、旅游、海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)、口岸發(fā)展方針政策和法律法規(guī)；擬定新區(qū)商務(wù)、文化、旅游、綜合保稅區(qū)方面發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施。

　?。ǘM訂新區(qū)第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策措施；培育發(fā)展現(xiàn)代物流、電子商務(wù)、會(huì)展經(jīng)濟(jì)、總部經(jīng)濟(jì)、社區(qū)商業(yè)等新興產(chǎn)業(yè)。

　?。ㄈM訂并組織實(shí)施新區(qū)市場(chǎng)體系發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)推動(dòng)商業(yè)功能區(qū)、大宗商品批發(fā)市場(chǎng)、城市商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)合理布局、有序發(fā)展。

　?。ㄋ模┙M織開展市場(chǎng)運(yùn)行監(jiān)測(cè)和商品市場(chǎng)供求分析，建立完善統(tǒng)計(jì)和監(jiān)測(cè)體系，健全生活必需品市場(chǎng)供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制。

　?。ㄎ澹┙M織開展商務(wù)領(lǐng)域行政執(zhí)法，規(guī)范市場(chǎng)流通秩序，推動(dòng)商務(wù)領(lǐng)域信用體系建設(shè)，按有關(guān)規(guī)定對(duì)成品油流通、拍賣、舊貨流通和再生資源回收利用等特殊流通行業(yè)進(jìn)行管理。

　　（六）推動(dòng)商貿(mào)流通改革創(chuàng)新，引導(dǎo)信息化、“互聯(lián)網(wǎng)+”等現(xiàn)代技術(shù)與流通業(yè)融合發(fā)展，提升商貿(mào)流通產(chǎn)業(yè)發(fā)展質(zhì)量；推進(jìn)國際物流通道建設(shè)及產(chǎn)業(yè)體系發(fā)展。

　?。ㄆ撸┴?fù)責(zé)促進(jìn)對(duì)外貿(mào)易發(fā)展，貫徹落實(shí)有關(guān)促進(jìn)外貿(mào)增長方式轉(zhuǎn)變政策措施；培育壯大外貿(mào)市場(chǎng)主體，推動(dòng)跨境電商、口岸經(jīng)濟(jì)等外向型經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

　?。ò耍┴?fù)責(zé)外商投資管理，促進(jìn)對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作，落實(shí)外商投資、外經(jīng)合作政策，指導(dǎo)和規(guī)范對(duì)外投資活動(dòng)，依法管理對(duì)外承包工程、勞務(wù)合作、出境就業(yè)等境外投資活動(dòng)。

　?。ň牛┴?fù)責(zé)口岸運(yùn)行協(xié)調(diào)管理；起草并組織實(shí)施口岸管理政策、發(fā)展規(guī)劃；推動(dòng)口岸基礎(chǔ)設(shè)施及信息化建設(shè)，復(fù)制推廣自貿(mào)區(qū)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)和創(chuàng)新制度，探索跨區(qū)域合作和“大通關(guān)”發(fā)展模式，促進(jìn)貿(mào)易便利化。

　?。ㄊ┴?fù)責(zé)綜合保稅區(qū)建設(shè)、管理；貫徹落實(shí)國家海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)政策；負(fù)責(zé)綜合保稅區(qū)招商引資、區(qū)內(nèi)土地集約開發(fā)利用，入駐企業(yè)、項(xiàng)目初審；協(xié)調(diào)海關(guān)、稅務(wù)等駐區(qū)機(jī)構(gòu)。

　　（十一）負(fù)責(zé)新區(qū)文化旅游行業(yè)管理，推動(dòng)文化旅游產(chǎn)業(yè)融合，擬定并組織實(shí)施文化旅游發(fā)展規(guī)劃；推進(jìn)文化旅游資源可持續(xù)開發(fā)利用。

　　（十二）指導(dǎo)和促進(jìn)新區(qū)公共文化事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)公共圖書館、文化館、博物館、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)等文化旅游重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和管理；指導(dǎo)文藝創(chuàng)作生產(chǎn)活動(dòng)，實(shí)施文化惠民工程，構(gòu)建公共文化旅游服務(wù)體系。

　　（十三）規(guī)范新區(qū)文化旅游市場(chǎng)發(fā)展，管理重大旅游活動(dòng)，推廣提升文化旅游對(duì)外整體形象，促進(jìn)文化旅游對(duì)外交流合作。

　　（十四）承擔(dān)文物管理、文物保護(hù)及非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)工作。

　?。ㄊ澹┙M織文化旅游市場(chǎng)綜合執(zhí)法、“掃黃打非”行動(dòng),指導(dǎo)園區(qū)開展文化旅游綜合執(zhí)法；開展A級(jí)旅游景區(qū)、星級(jí)飯店評(píng)星定級(jí)，推進(jìn)文化旅游行業(yè)信用體系建設(shè)；負(fù)責(zé)管理旅行社和導(dǎo)游人員，受理游客投訴，保護(hù)旅游消費(fèi)者、經(jīng)營者合法權(quán)益。

　?。ㄊ┲笇?dǎo)各園區(qū)開展商務(wù)、文化、旅游相關(guān)工作。

　?。ㄊ撸┩瓿尚聟^(qū)黨工委、管委會(huì)和上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其他任務(wù)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

　　1.辦公室。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)日常運(yùn)行；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)人事、財(cái)務(wù)、黨建、文書、資產(chǎn)、檔案、保密、信訪、應(yīng)急、信息、公務(wù)接待、安保、后勤工作；負(fù)責(zé)牽頭工青婦、精神文明建設(shè)、安全生產(chǎn)、扶貧、黨風(fēng)廉政建設(shè)工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)制度建設(shè)工作；負(fù)責(zé)重要工作目標(biāo)任務(wù)督辦及績效工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)信息化和政務(wù)公開工作。

　　2.市場(chǎng)體系科。牽頭制定第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)第三產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行預(yù)測(cè)分析，落實(shí)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)；負(fù)責(zé)開展商貿(mào)領(lǐng)域上規(guī)入庫及批零住餐等行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行監(jiān)測(cè)、分析、協(xié)調(diào)、檢查和指導(dǎo)工作；開展商品市場(chǎng)供求分析，建立市場(chǎng)監(jiān)測(cè)體系，健全城鄉(xiāng)生活必需品市場(chǎng)保障供應(yīng)和應(yīng)急管理機(jī)制；指導(dǎo)大宗產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)、城市商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和社區(qū)商業(yè)規(guī)劃建設(shè)；負(fù)責(zé)推進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)、冷鏈物流、農(nóng)村市場(chǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及改造升級(jí)；負(fù)責(zé)擬定城鄉(xiāng)商圈發(fā)展規(guī)劃，建立完善現(xiàn)代市場(chǎng)體系；牽頭推進(jìn)各類商品市場(chǎng)的標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，規(guī)范商業(yè)領(lǐng)域投資的市場(chǎng)準(zhǔn)入程序。

　　3.商貿(mào)服務(wù)科。負(fù)責(zé)擬定促消費(fèi)政策及組織落實(shí)，推動(dòng)消費(fèi)轉(zhuǎn)型升級(jí)；牽頭組織規(guī)范零售企業(yè)促銷行為；負(fù)責(zé)商務(wù)領(lǐng)域信用體系建設(shè)，做好肉菜等追溯體系工作；按規(guī)定對(duì)二手車、成品油、舊貨和再生資源回收利用等特殊流通行業(yè)進(jìn)行監(jiān)管；負(fù)責(zé)培育及監(jiān)管商貿(mào)服務(wù)業(yè)、流通業(yè)、會(huì)展業(yè)、家政服務(wù)業(yè)及商貿(mào)協(xié)會(huì)運(yùn)行發(fā)展；負(fù)責(zé)消費(fèi)市場(chǎng)秩序整頓管理，組織開展商務(wù)領(lǐng)域綜合行政執(zhí)法；培育市場(chǎng)消費(fèi)新業(yè)態(tài)、新模式，完善區(qū)域市場(chǎng)消費(fèi)業(yè)態(tài)。

　　4.物流發(fā)展科。牽頭擬定并組織實(shí)施新區(qū)通道物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，完善物流產(chǎn)業(yè)布局；負(fù)責(zé)落實(shí)國際貨運(yùn)班列、航空貨運(yùn)物流支持政策，推進(jìn)航空、鐵路、公路綜合物流體系建設(shè)；負(fù)責(zé)牽頭推動(dòng)多式聯(lián)運(yùn)示范合作，推進(jìn)國際物流通道建設(shè)；負(fù)責(zé)指導(dǎo)與發(fā)展現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)，培育第三方物流企業(yè)；推動(dòng)電子商務(wù)服務(wù)體系建設(shè)發(fā)展；指導(dǎo)建立現(xiàn)代供應(yīng)鏈體系、冷鏈物流服務(wù)體系；引導(dǎo)推動(dòng)商貿(mào)物流信息化、標(biāo)準(zhǔn)化及城鄉(xiāng)城際物流配送工作；負(fù)責(zé)新區(qū)國際、城際物流通道(體系)建立；指導(dǎo)物流園區(qū)規(guī)劃建設(shè)。

　　5.保稅業(yè)務(wù)科。負(fù)責(zé)擬定并組織實(shí)施綜合保稅區(qū)發(fā)展規(guī)劃，履行綜合保稅區(qū)運(yùn)營管理職能；負(fù)責(zé)擬定和落實(shí)綜保區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持政策；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)落實(shí)上級(jí)關(guān)于綜保區(qū)發(fā)展的各類政策、規(guī)定；負(fù)責(zé)綜保區(qū)內(nèi)項(xiàng)目審核報(bào)批、協(xié)調(diào)推進(jìn)，企業(yè)管理及服務(wù)；負(fù)責(zé)優(yōu)化綜合保稅區(qū)營商環(huán)境，協(xié)調(diào)推進(jìn)區(qū)內(nèi)通關(guān)便利化，指導(dǎo)企業(yè)依法開展生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)對(duì)接綜合保稅區(qū)各駐區(qū)單位，負(fù)責(zé)區(qū)內(nèi)企業(yè)非公黨建工作。

　　6.外資外貿(mào)科(口岸管理辦公室)。負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行外商投資法，指導(dǎo)和管理外商投資企業(yè)；負(fù)責(zé)外貿(mào)發(fā)展資金申報(bào)和使用管理，負(fù)責(zé)新區(qū)進(jìn)出口貿(mào)易等指標(biāo)統(tǒng)計(jì)、分析研究；負(fù)責(zé)跨境電商工作；承擔(dān)機(jī)電產(chǎn)品、高新技術(shù)產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易促進(jìn)工作；貫徹落實(shí)國家對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作政策；組織協(xié)調(diào)實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略，指導(dǎo)重大對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作項(xiàng)目的實(shí)施；執(zhí)行國家多邊、區(qū)域經(jīng)貿(mào)政策；負(fù)責(zé)口岸綜合管理，協(xié)調(diào)推動(dòng)口岸各單位管理工作，負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)、分析口岸運(yùn)行數(shù)據(jù)，指導(dǎo)口岸發(fā)展；負(fù)責(zé)技術(shù)進(jìn)出口管理、服務(wù)貿(mào)易促進(jìn)和服務(wù)貿(mào)易統(tǒng)計(jì)工作；負(fù)責(zé)新區(qū)對(duì)外勞務(wù)合作工作；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和推進(jìn)新區(qū)擴(kuò)大向西開放經(jīng)貿(mào)合作工作；負(fù)責(zé)促進(jìn)單一窗口等政策落實(shí)；負(fù)責(zé)聯(lián)系海關(guān)、外匯、邊檢、民航等有關(guān)單位，協(xié)調(diào)區(qū)港一體化聯(lián)動(dòng)發(fā)展；對(duì)接省對(duì)外貿(mào)易協(xié)會(huì)、省對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作協(xié)會(huì)、省外商投資企業(yè)協(xié)會(huì)。

　　7.旅游發(fā)展科。負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)旅游工作方針、政策和法規(guī)，擬定并組織實(shí)施新區(qū)旅游行業(yè)發(fā)展政策、規(guī)劃；負(fù)責(zé)指導(dǎo)旅游產(chǎn)業(yè)改革；指導(dǎo)、促進(jìn)旅游產(chǎn)業(yè)及新型業(yè)態(tài)發(fā)展；負(fù)責(zé)新區(qū)旅游形象整體對(duì)外宣傳，指導(dǎo)和組織各類旅游節(jié)慶宣傳推廣活動(dòng)；指導(dǎo)推進(jìn)全域旅游、鄉(xiāng)村旅游和紅色旅游發(fā)展；負(fù)責(zé)新區(qū)旅游行業(yè)發(fā)展、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、監(jiān)測(cè)分析；負(fù)責(zé)新區(qū)旅游資源的普查，旅游資源、旅游商品的開發(fā)利用和保護(hù)；負(fù)責(zé)重點(diǎn)旅游區(qū)域、目的地、線路規(guī)劃，指導(dǎo)景區(qū)發(fā)展休閑度假旅游；負(fù)責(zé)旅游行業(yè)信用體系建設(shè)工作；指導(dǎo)旅游產(chǎn)品創(chuàng)新及開發(fā)體系建設(shè)；負(fù)責(zé)A級(jí)旅游景區(qū)評(píng)星定級(jí)；組織協(xié)調(diào)推進(jìn)旅游行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)；負(fù)責(zé)推進(jìn)旅游基礎(chǔ)和公共設(shè)施建設(shè)；負(fù)責(zé)星級(jí)飯店等級(jí)評(píng)定；負(fù)責(zé)旅行社和導(dǎo)游人員管理；負(fù)責(zé)假日旅游市場(chǎng)、旅游安全綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。

　　8.文化促進(jìn)與執(zhí)法監(jiān)管科。負(fù)責(zé)擬定并組織實(shí)施文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、規(guī)劃；負(fù)責(zé)新區(qū)公共圖書館、文化館、博物館等文化事業(yè)發(fā)展；負(fù)責(zé)參與、承辦和舉辦國家及省市組織的文化交流活動(dòng)；深入實(shí)施文化惠民工程，加強(qiáng)文化隊(duì)伍建設(shè)，指導(dǎo)群眾文化活動(dòng)開展和群眾文藝創(chuàng)作，輔導(dǎo)和培訓(xùn)群眾文藝骨干；指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合文化站、社區(qū)(街道)、村級(jí)綜合文化服務(wù)中心建設(shè)；負(fù)責(zé)文化、文物行政審批；負(fù)責(zé)監(jiān)管和保護(hù)新區(qū)范圍內(nèi)文物遺址；負(fù)責(zé)推動(dòng)新區(qū)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)、傳承、普及和弘揚(yáng)；負(fù)責(zé)擬定并監(jiān)督實(shí)施新區(qū)文化旅游市場(chǎng)綜合執(zhí)法工作標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范；負(fù)責(zé)文化旅游市場(chǎng)管理行政處罰；落實(shí)“掃黃打非”有關(guān)工作任務(wù)；負(fù)責(zé)文化旅游市場(chǎng)綜合執(zhí)法，查處文旅市場(chǎng)違法經(jīng)營活動(dòng)，督辦文化旅游領(lǐng)域重大案件；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理文化旅游行業(yè)消費(fèi)投訴。

　　蘭州新區(qū)商務(wù)和文化旅游局（蘭州新區(qū)綜合保稅區(qū)管理委員會(huì)）核定工作人員39名。其中：正縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名（局長1名），副縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名（副局長4名）；內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)核定正科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)9名（正科級(jí)行政審批專員1名），副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)9名。

　　（二）直屬事業(yè)單位

　　蘭州新區(qū)圖書館，全額撥款公益一類事業(yè)部門，正科級(jí)建制，隸屬于蘭州新區(qū)商務(wù)和文化旅游局（蘭州新區(qū)綜合保稅區(qū)管理委員會(huì)）管理。負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行黨和國家公共文化工作和《中華人民共和國公共圖書館法》方針、政策及法律、法規(guī)；統(tǒng)籌規(guī)劃和指導(dǎo)協(xié)調(diào)新區(qū)公共圖書館發(fā)展戰(zhàn)略與中長期規(guī)劃，按照平等、開放、共享的要求向社會(huì)公眾提供免費(fèi)服務(wù)，開展閱讀指導(dǎo)、閱讀推廣、公益性講座、培訓(xùn)、展覽、讀書交流、圖書互換共享、文獻(xiàn)信息查詢、借閱工作；負(fù)責(zé)開展面向少年兒童的閱讀指導(dǎo)和社會(huì)教育活動(dòng)，為學(xué)校開展有關(guān)課外活動(dòng)提供支持；負(fù)責(zé)數(shù)字資源建設(shè)，建立線上線下相結(jié)合的文獻(xiàn)信息共享平臺(tái)，為社會(huì)公眾提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)；負(fù)責(zé)建立以新區(qū)公共圖書館為總館,鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)綜合文化站村（社區(qū)）圖書室等為分館或基層服務(wù)點(diǎn)的總分館制，完善數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化服務(wù)體系和配送體系，對(duì)分館和基層服務(wù)點(diǎn)開展業(yè)務(wù)指導(dǎo)；負(fù)責(zé)提供國家規(guī)定的其他免費(fèi)服務(wù)項(xiàng)目。

　　蘭州新區(qū)圖書館核定工作人員6名。其中:正科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名（館長1名），副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名（副館長1名），其他崗位從業(yè)人員可采取政府購買服務(wù)或鼓勵(lì)公民參與公共圖書館志愿服務(wù)等方式解決。

　　三、部門收支總體情況

　　按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，2024年部門收支包括機(jī)關(guān)預(yù)算和直屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

　　2024年部門收支總預(yù)算30939.66萬元。按照綜合預(yù)算的原則，部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、交通運(yùn)輸支出、資源勘探工業(yè)信息等支出、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出、住房保障支出。

　?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算

　　2024年收入預(yù)算30939.66萬元（詳見部門預(yù)算公開表1,2）。包括：

　　一般公共預(yù)算收入29056.10萬元，占93.91%；

　　政府性基金預(yù)算收入0萬元，占0%；

　　上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1883.56萬元，占6.09%；

　　其他收入0萬元，占0%。

　　（二）支出預(yù)算

　　2024年支出預(yù)算30939.66萬元（詳見部門預(yù)算公開表3）。其中：基本支出1018.10萬元，占3.29%；項(xiàng)目支出28038.00萬元，占90.62%；上年結(jié)轉(zhuǎn)1883.56萬元，占6.09%。

　　四、一般公共預(yù)算情況

　　2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年支出30939.66萬元，包括：一般公共服務(wù)支出10180.00萬元、文化旅游體育與傳媒支出934.85萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出50.78萬元、衛(wèi)生健康支出34.72萬元、交通運(yùn)輸支出8660.71萬元、資源勘探工業(yè)信息等支出605.00萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出10437.53萬元、住房保障支出36.07萬元。具體安排情況如下（詳見預(yù)算公開表4,5,6,7）：

　　（一）基本支出

　　2024年基本支出1018.10萬元，比2023年預(yù)算增加42.48萬元，增長4.35%，增長的主要原因是工資晉級(jí)晉檔及社保增加。

　　其中：人員經(jīng)費(fèi)支出930.18萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助等。

　　公用經(jīng)費(fèi)支出87.92萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、等。

　　（二）項(xiàng)目支出

　　2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算29921.56萬元，比2023年預(yù)算減少27364.33萬元，減少47.77%，減少的主要原因是部分項(xiàng)目已完成，項(xiàng)目資金支出減少。

　　經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展項(xiàng)目17個(gè)，主要是項(xiàng)目1：大宗貿(mào)易企業(yè)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展專項(xiàng)資金（2024年）、項(xiàng)目2：企業(yè)上規(guī)入庫資金（2024年）、項(xiàng)目3：商貿(mào)服務(wù)發(fā)展專項(xiàng)資金、項(xiàng)目4：提前下達(dá)2024年省級(jí)服務(wù)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金、項(xiàng)目5：航空貨運(yùn)專項(xiàng)資金（2024年）、項(xiàng)目6：鐵路貨運(yùn)發(fā)展專項(xiàng)資金、項(xiàng)目7：蘭州新區(qū)綜合保稅區(qū)外貿(mào)發(fā)展資金（2024年）、項(xiàng)目8：蘭州新區(qū)綜合保稅區(qū)發(fā)展績效評(píng)估工作專項(xiàng)資金（2024年）、項(xiàng)9：進(jìn)口貿(mào)易促進(jìn)創(chuàng)新示范區(qū)建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目10：國家加工貿(mào)易梯度轉(zhuǎn)移重點(diǎn)承接地建設(shè)經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目11：提前下達(dá)2024年中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展資金、項(xiàng)目12：蘭州新區(qū)全域旅游發(fā)展專項(xiàng)資金、項(xiàng)目13：免費(fèi)開放補(bǔ)助資金、項(xiàng)目14：預(yù)撥省級(jí)2023年航空及貨運(yùn)班列物流發(fā)展資金、項(xiàng)目15：2023年公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金、項(xiàng)目16：2023年中央公共文化服務(wù)體系建設(shè)績效獎(jiǎng)勵(lì)資金、項(xiàng)目17：2023年中央公共文化服務(wù)體系建設(shè)資金。

　　保障運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)5個(gè)，主要是項(xiàng)目1：蘭州新綜合保稅區(qū)運(yùn)營經(jīng)費(fèi)（2024年）、項(xiàng)目2：蘭州新區(qū)中川北站鐵路口岸信息化系統(tǒng)運(yùn)維費(fèi)用（保稅）、項(xiàng)目3：新區(qū)通平臺(tái)維護(hù)運(yùn)營經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目4：圖書館運(yùn)行費(fèi)（結(jié)轉(zhuǎn)）、項(xiàng)目5：圖書館運(yùn)行費(fèi)（2024年）。

　　其他項(xiàng)目13個(gè)，主要是項(xiàng)目1:2014—2022年文書檔案整理及數(shù)字化加工、項(xiàng)目2:海關(guān)駐區(qū)關(guān)員餐費(fèi)（2024年）、項(xiàng)目3:一帶一路黃金論壇經(jīng)費(fèi)（2024年）、項(xiàng)目4:會(huì)展專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目5:第三方績效評(píng)估費(fèi)、項(xiàng)目6:土地集約利用評(píng)價(jià)（2024年）、項(xiàng)目7:綜保區(qū)智慧大廳（2024年）、項(xiàng)目8:國內(nèi)游客抽樣調(diào)查經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目9：蘭州新區(qū)旅游資源普查工作（2024）、項(xiàng)目10：蘭州新區(qū)長城烽火臺(tái)保護(hù)利用項(xiàng)目（2024年）、項(xiàng)目11：蘭州新區(qū)公共文化設(shè)施專項(xiàng)規(guī)劃（2021-2035）編制費(fèi)、項(xiàng)目12：歷史文化研究整理費(fèi)、項(xiàng)目13：蘭州海關(guān)公共檢測(cè)平臺(tái)項(xiàng)目建設(shè)資金。

　　（三）支出功能分類說明

　　1.一般公共服務(wù)支出（201）商貿(mào)事務(wù)（20113）招商引資(2011308)

　　2024年預(yù)算數(shù)為10180萬元，比2023年預(yù)算增加3060萬元，主要原因是促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，加大對(duì)項(xiàng)目扶持力度。

　　2.文化旅游體育與傳媒支出（207）文化和旅游（20701）圖書館(2070104)

　　2024年預(yù)算數(shù)為538萬元，比2023年預(yù)算增加185.65萬元，主要原因是上年度的合同款項(xiàng)，本年度已達(dá)到支付條件的款項(xiàng)。

　　3.文化旅游體育與傳媒支出（207）文化和旅游（20701）旅游宣傳(2070113)

　　2024年預(yù)算數(shù)為30萬元，比2023年預(yù)算增加30萬元，主要原因是新增蘭州新區(qū)旅游資源普查工作經(jīng)費(fèi)。

　　4.文化旅游體育與傳媒支出（207）文化和旅游（20701）文化和旅游管理事務(wù)(2070114)

　　2024年預(yù)算數(shù)為10萬元，比2023年預(yù)算增加10萬元，主要原因新增國內(nèi)游客抽樣調(diào)查經(jīng)費(fèi)。

　　5.文化旅游體育與傳媒支出（207）文化和旅游（20701）其他文化和旅游支出(2070199)

　　2024年預(yù)算數(shù)為98萬元，比2023年預(yù)算增加92萬元，主要原因是上年度的合同款項(xiàng)，本年度已達(dá)到支付條件款項(xiàng)，以及上級(jí)部門下達(dá)的專項(xiàng)資金。

　　6.文化旅游體育與傳媒支出（207）文物（20702）其他文物支出(2070299)

　　2024年預(yù)算數(shù)為106萬元，比2023年預(yù)算增加106萬元，主要原因是新增蘭州新區(qū)長城烽火臺(tái)保護(hù)利用項(xiàng)目。

　　7.文化旅游體育與傳媒支出（207）其他文化旅游體育與傳媒支出（20799）其他文化旅游體育與傳媒支出(2079999)

　　2024年預(yù)算數(shù)為152.85萬元，比2023年預(yù)算增加152.85萬元，主要原因是積極推動(dòng)文化旅游產(chǎn)業(yè)，加大扶持力度。

　　8.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（20805）行政單位離退休(2080501)

　　2024年預(yù)算數(shù)為0.88萬元，比2023年預(yù)算增加0.03萬元， 主要原因是工資基數(shù)增加，導(dǎo)致行政單位離退休增加。

　　9.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（20805）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(2080505)

　　2024年預(yù)算數(shù)為48.09萬元，比2023年預(yù)算增加2.89萬元，主要原因是工資基數(shù)增加，導(dǎo)致養(yǎng)老繳納增加。

　　10.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（20899）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(2089999)

　　2024年預(yù)算數(shù)為1.81萬元，比2023年預(yù)算增加0.42萬元，主要原因是工資基數(shù)增加，導(dǎo)致社保繳納增加。

　　11.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（21011）行政單位醫(yī)療(2101101)

　　2024年預(yù)算數(shù)為25.10萬元，比2023年預(yù)算增加0.57萬元，主要原因是工資基數(shù)增加，導(dǎo)致行政單位醫(yī)療繳納增加。

　　12.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（21011）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(2101103)

　　2024年預(yù)算數(shù)為9.63萬元，比2023年預(yù)算增加1.03萬元，主要原因是工資基數(shù)增加，導(dǎo)致公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳納增加。

　　13.交通運(yùn)輸支出（214）鐵路運(yùn)輸（21402）其他鐵路運(yùn)輸支出(2140299)

　　2024年預(yù)算數(shù)為5660.71萬元，比2023年預(yù)算增加5660.71萬元，主要原因是積極推動(dòng)鐵路運(yùn)輸發(fā)展，加大支持力度。

　　14.交通運(yùn)輸支出（214）民用航空運(yùn)輸（21403）其他民用航空運(yùn)輸支出(2140399)

　　2024年預(yù)算數(shù)為3000.00萬元，比2023年預(yù)算減少500萬元，主要原因是部分項(xiàng)目已完成，支出資金減少。

　　15.資源勘探工業(yè)信息等支出（215）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（21508）其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出(2150899)

　　2024年預(yù)算數(shù)為605萬元，比2023年預(yù)算減少37557.15萬元，主要原因是該項(xiàng)目主要用于會(huì)展經(jīng)濟(jì)發(fā)展，部分項(xiàng)目已完成，不再需要本年預(yù)算列支。

　　16.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（216）商業(yè)流通事務(wù)（21602）行政運(yùn)行(2160201)

　　2024年預(yù)算數(shù)為3685.53萬元，比2023年預(yù)算增加2814.61萬元， 主要原因是為了保障蘭州新綜合保稅區(qū)正常運(yùn)營。

　　17.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（216）商業(yè)流通事務(wù)（21602）一般行政管理事務(wù)(2160202)

　　2024年預(yù)算數(shù)為5295.00萬元，比2023年預(yù)算減少205萬元，主要原因是部分項(xiàng)目上年度已完成，本年不再需要列支預(yù)算。

　　18.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（216）商業(yè)流通事務(wù)（21602）其他商業(yè)流通事務(wù)支出(2160299)

　　2024年預(yù)算數(shù)為33.00萬元，比2023年預(yù)算增加33萬元，主要原因是新增第六屆絲綢之路（敦煌）國際文化博覽會(huì)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。

　　19.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（216）涉外發(fā)展服務(wù)支出（21606）一般行政管理事務(wù)(2160602)

　　2024年預(yù)算數(shù)為1384.00萬元，比2023年預(yù)算增加1384.00萬元，主要原因是上級(jí)部門下達(dá)專項(xiàng)資金。

　　20.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（216）涉外發(fā)展服務(wù)支出（21606）其他涉外發(fā)展服務(wù)支出(2160699)

　　2024年預(yù)算數(shù)為40.00萬元，比2023年預(yù)算增加40.00萬元，主要原因是新增國家加工貿(mào)易梯度轉(zhuǎn)移重點(diǎn)承接地建設(shè)經(jīng)費(fèi)和進(jìn)口貿(mào)易促進(jìn)創(chuàng)新示范區(qū)建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

　　21.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公積金(2210201)

　　2024年預(yù)算數(shù)為36.07萬元，比2023年預(yù)算增加2.17萬元，主要原因是工資基數(shù)增加，導(dǎo)致住房公積金繳納增加。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

　　“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，較2023年預(yù)算增加0萬元。

　　1.因公出國（境）費(fèi)用0萬元，較2023年預(yù)算增加0萬元，增長的主要原因無。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，較2023年預(yù)算增加0萬元，增長的主要原因無。

　　3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元（其中：公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元），較2023年預(yù)算增加0萬元，增長的主要原因無。

　?。ǘ┡嘤?xùn)費(fèi)預(yù)算情況說明

　　4.培訓(xùn)費(fèi)3.22萬元，較2023年預(yù)算增加0.14萬元，增長4.55%，增長的主要原因是人員工資調(diào)基。

　　（三）會(huì)議費(fèi)預(yù)算情況說明

　　5.會(huì)議費(fèi)0萬元，較2023年預(yù)算增加0萬元，增長的主要原因無。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)87.92萬元，較2023年預(yù)算增加0.02萬元，增長0.02%，增長的主要原因是人員工資調(diào)基。

　　七、政府采購安排情況

　　2024年，部門政府采購預(yù)算總額176.97萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算106.97萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算70萬元。

　　2024年，部門面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購項(xiàng)目預(yù)算金額170萬元，小微企業(yè)預(yù)留政府采購項(xiàng)目預(yù)算金額6.97萬元。

　　八、國有資產(chǎn)占用情況

　　上年末固定資產(chǎn)金額為1268.08萬元。其中：辦公用房0平方米，價(jià)值0萬元（我部門無自有房產(chǎn)）。我部門共有公務(wù)用車0輛，價(jià)值0萬元。單價(jià)20萬元以上的設(shè)備價(jià)值23.04萬元。2024年擬采購固定資產(chǎn)約0萬元。

　　九、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　（一）政府性基金預(yù)算支出情況

　　2024年使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬元，較2023年預(yù)算增加0萬元。

　　說明:未安排預(yù)算，政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。

　　（二）非稅收入情況

　　2024年本部門涉及非稅收入，2024年計(jì)劃征收0萬元。其中：中央（省級(jí)）批準(zhǔn)設(shè)立0個(gè)。

　　說明：本部門2024年無非稅收入。

　　（三）重點(diǎn)項(xiàng)目情況

　　項(xiàng)目名稱：大宗貿(mào)易企業(yè)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展專項(xiàng)資金（2024年）

　　1、項(xiàng)目概況：根據(jù)企業(yè)在新區(qū)的貿(mào)易額基礎(chǔ)，對(duì)符合條件的企業(yè)予以獎(jiǎng)勵(lì)。

　　2、立項(xiàng)依據(jù)：《蘭州新區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持及獎(jiǎng)勵(lì)政策》《蘭州新區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持及獎(jiǎng)勵(lì)政策實(shí)施細(xì)則》。

　　3、實(shí)施主體：蘭州新區(qū)商務(wù)和文化旅游局。

　　4、實(shí)施周期：1年。

　　5、實(shí)施計(jì)劃：主要采用資料審核形式對(duì)項(xiàng)目的相關(guān)性、項(xiàng)目績效的可實(shí)現(xiàn)性、項(xiàng)目實(shí)施方案的有效性等方面進(jìn)行績效評(píng)估。

　　6、年度預(yù)算安排：5000萬元。

　　7、預(yù)期總體目標(biāo)：扶持新區(qū)大宗貿(mào)易產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

　　（四）部門管理轉(zhuǎn)移支付情況

　　2024年，部門管理轉(zhuǎn)移支付0萬元，較2023年預(yù)算增加0萬元，增長的主要原因無。

　　備注:未安排預(yù)算，部門管理轉(zhuǎn)移支付表為空表。

　　（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

　　2024年使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排支出0萬元，比2023年預(yù)算增加0萬元。

　　備注：未安排預(yù)算，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表。

　　十、預(yù)算績效管理情況

　?。ㄒ唬?023年預(yù)算績效管理工作情況。

　　按照《中共中央 國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》等相關(guān)要求，我們將績效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過程認(rèn)真開展各項(xiàng)工作。

　　1.績效目標(biāo)管理情況。2023年度，按照“誰申請(qǐng)資金，誰設(shè)置目標(biāo)”的原則，納入部門預(yù)算管理的部門整體支出和項(xiàng)目績效目標(biāo)21個(gè)，按規(guī)定隨年度預(yù)算一并公開項(xiàng)目21個(gè)，公開率為100%。

　　2.績效運(yùn)行監(jiān)控情況。2023年7月，組織開展1-6月績效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目40個(gè)，占本部門項(xiàng)目的100%。截至7月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目27個(gè)，完成率為67.50%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是部分項(xiàng)目未達(dá)到支付條件，故支出比例較低。

　　3.績效自評(píng)開展情況。2023年度，組織開展績效自評(píng)項(xiàng)目共 個(gè)，其中，部門整體支出1個(gè)，項(xiàng)目支出54個(gè)，轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目29個(gè)，績效自評(píng)覆蓋率為100%。績效自評(píng)結(jié)果隨部門決算報(bào)送新區(qū)官網(wǎng)公示。

　　4.績效結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)2023年度績效運(yùn)行監(jiān)控、績效自評(píng)等情況，當(dāng)年盤活財(cái)政資金136,226.81萬元，2024年度增加預(yù)算項(xiàng)目15個(gè)，增長率71.43%。同時(shí)對(duì)政策和項(xiàng)目資金管理作出調(diào)整的15個(gè)。

　　（二）2024年績效目標(biāo)編制情況

　　2024年，納入部門預(yù)算績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目37個(gè)。其中，部門整體支出績效目標(biāo)圍繞部門管理、履職效果、能力建設(shè)三個(gè)維度，設(shè)置二級(jí)指標(biāo)10個(gè)、三級(jí)指標(biāo)28個(gè)；項(xiàng)目支出績效目標(biāo)圍繞成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個(gè)維度，設(shè)置二級(jí)指標(biāo)310個(gè)、三級(jí)指標(biāo)310個(gè)。各項(xiàng)績效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

　　十一、名詞解釋

　　1、財(cái)政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

　　2、一般公共預(yù)算:包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

　　3、財(cái)政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

　　4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

　　5、基本支出:包括人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

　　6、項(xiàng)目支出:部門（單位）支出預(yù)算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

　　7、“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

蘭州新區(qū)商務(wù)和文化旅游局　　

（蘭州新區(qū)綜合保稅區(qū)管理委員會(huì)）

2024年3月8日　　　　　

　　附件：1.蘭州新區(qū)商務(wù)和文化旅游局（蘭州新區(qū)綜合保稅區(qū)管理委員會(huì)）2024年預(yù)算公開表

　　　　　2.蘭州新區(qū)商務(wù)和文化旅游局（蘭州新區(qū)綜合保稅區(qū)管理委員會(huì)）2024年單位整體支出績效目標(biāo)及預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)表