目  錄

　　第一部分 單位基本概況

　　一、單位職責

　　二、機構設置情況

　　第二部分 2024年單位預算情況說明

　　一、收支總體情況

　　二、一般公共預算情況

　　三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓費、會議費等情況

　　四、一般公共預算財政撥款機關運行經(jīng)費情況

　　五、政府采購安排情況

　　六、國有資產(chǎn)占用情況

　　七、其他重要事項情況說明

　　八、預算績效管理情況

　　九、名詞解釋

　　第三部分 2024年單位預算公開表

　　一、單位收支總體情況表

　　二、單位收入總體情況表

　　三、單位支出總體情況表

　　四、財政撥款收支總體情況表

　　五、財政撥款支出表

　　六、一般公共預算支出情況表

　　七、一般公共預算基本支出情況表

　　八、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出情況表

　　九、一般公共預算財政撥款機關運行經(jīng)費表

　　十、政府性基金預算支出情況表

　　十一、部門管理轉移支付表

　　十二、國有資本經(jīng)營預算支出情況表

　　十三、單位整體支出績效目標表和項目支出績效目標表

　　前　　言

　　按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》以及財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》《關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》要求，現(xiàn)將2024年單位預算公開如下：

　　一、單位職責

　　蘭州新區(qū)西岔綜合門診部（蘭州新區(qū)精神衛(wèi)生中心）是經(jīng)蘭州新區(qū)黨工委批準建立的一家以精神衛(wèi)生、大學生健康服務為特色的，融合醫(yī)療、急救、教學、預防保健為一體的現(xiàn)代化、區(qū)域性、標志性醫(yī)療衛(wèi)生服務機構，直屬蘭州新區(qū)衛(wèi)生健康委員會管理。

　?。ㄒ唬┏袚爡^(qū)常見病、多發(fā)病、較疑難病癥診治任務；開展精神衛(wèi)生、創(chuàng)傷等?？品?，開展傳染病預防、診治工作；

　?。ǘ┏袚鶎俞t(yī)療衛(wèi)生機構醫(yī)療、康復和預防保健等業(yè)務指導任務；

　?。ㄈ┏袚＜敝匕Y搶救和各類突發(fā)事件現(xiàn)場急救等診治任務；

　?。ㄋ模┏袚爡^(qū)大中專院校健康教育、健康體檢、心理咨詢等診療任務。

　　（五）重點打造蘭州新區(qū)精神衛(wèi)生中心防治中心，現(xiàn)已成為甘肅省精神衛(wèi)生臨床醫(yī)學研究中心分中心、甘肅省精神衛(wèi)生?？坡?lián)盟單位。承擔精神心理疾病診治任務。

　　二、機構設置情況

　?。ㄒ唬C關內(nèi)設機構

　　本單位不涉及機關內(nèi)設機構

　?。ǘ﹨⒄展珓諉T法管理單位

　　本單位不涉及參照公務員法管理單位

　　（三）直屬事業(yè)單位

　　蘭州新區(qū)西岔綜合門診部辦公用房面積共五層約6867.8㎡，核定床位60張。配備全自動生化分析儀、多普勒彩超機、便攜式彩超機、心電圖、全血細胞分析儀和血凝分析儀、DR、移動DR等檢驗、檢查設備，還配置心理CT系統(tǒng)、磁刺激儀（TMS）、團體生物反饋儀、失眠治療儀、腦循環(huán)治療儀、腦電圖等設備。內(nèi)設急診科、內(nèi)科、外科、中醫(yī)科、精神衛(wèi)生科、公共衛(wèi)生科等科室。。

　　本單位共有職工76人，其中正式職工25人，臨聘人員50人，公益性崗位1人，其中：離休0人，退休0人。

　　三、單位收支總體情況

　　按照預算管理有關規(guī)定，2024年單位收支包括機關預算和直屬單位預算在內(nèi)的匯總情況。

　　2024年單位收支總預算1589.97萬元。按照綜合預算的原則，單位所有收入和支出均納入單位預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入520.64萬元，事業(yè)收入1063.33萬元、其他收入6萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出27.29萬元、衛(wèi)生健康支出1542.22萬元、住房保障支出20.46萬元。

　　（一）收入預算

　　2024年收入預算1589.97萬元（詳見部門預算公開表1,2）。包括：

　　一般公共預算收入520.64萬元，占32.75%；

　　政府性基金預算收入0萬元；

　　上年結轉收入0萬元；

　　事業(yè)收入1063.33萬元，占66.88%

　　其他收入6萬元，占0.37%。

　　（二）支出預算

　　2024年支出預算1589.97萬元（詳見部門預算公開表3）。其中：基本支出1589.97萬元，占100%；項目支出0萬元；上年結轉0萬元。

　　四、一般公共預算情況

　　2024年一般公共預算當年支出520.64萬元，包括：衛(wèi)生健康支出472.89萬元、社會保障和就業(yè)支出27.29萬元、住房保障支出20.46萬元。具體安排情況如下（詳見部門預算公開表4,5,6,7）：

　　（一）基本支出

　　2024年基本支出520.64萬元，比2023年預算增加55.09萬元，增長11.83%，增長的主要原因是本年新增2名正式人員。

　　其中：人員經(jīng)費支出273.19萬元，主要包括：基本工資97.61萬元、津貼補貼26.63萬元、獎金21.98萬元、績效工資60.5萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費27.29萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費14.24萬元、公務員醫(yī)療補助繳費6.66萬元、其他社會保障繳費1.88萬元、住房公積金20.46萬元、其他對個人和家庭的補助195.94萬元等。

　　公用經(jīng)費支出47.45萬元，主要包括：辦公費1.75萬元、印刷費1.25萬元、水費0.64萬元、電費0.86萬元、郵電費2萬元、取暖費31.48萬元、差旅費2.25萬元、維修（護）費1.5萬元、培訓費1.46萬元、福利費4.26萬元。

　　（二）項目支出

　　2024年一般公共預算財政撥款項目支出預算0萬元，比2023年預算增加0萬元

　　經(jīng)濟社會發(fā)展項目0個。

　　保障運轉經(jīng)費0個。

　　其他項目0個。

　?。ㄈ┲С龉δ芊诸愓f明

　　按照功能科目分類，衛(wèi)生健康支出472.89萬元，比2023年預算增加71.08萬元，增長17.69%、社會保障和就業(yè)支出27.29萬元，比上年增長3.79萬元，增長16.13%、住房保障支出20.46萬元，比上年增長0.11萬元，增長0.54%，增長的主要原因是本年新增2名正式人員。

　　五、單位一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓費、會議費等情況

　?。ㄒ唬?ldquo;三公”經(jīng)費情況說明

　　“三公”經(jīng)費預算0萬元，較2023年預算增加0萬元。

　　1.因公出國（境）費用0萬元，較2023年預算增加0萬元。

　　2.公務接待費0萬元，較2023年預算增加0萬元。

　　3.公務用車購置及運行維護費0萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費0萬元），較2023年預算增加0萬元。

　?。ǘ┡嘤栙M預算情況說明

　　4.培訓費1.46萬元，較2023年預算增加0.12萬元，增長8.22%，增長的主要原因是本年增加2名正式人員。

　?。ㄈh費預算情況說明

　　5.會議費0萬元，較2023年預算增加0萬元。

　　六、一般公共預算財政撥款機關運行經(jīng)費情況

　　機關運行經(jīng)費合計47.45萬元，較2023年預算增加4.77萬元，增長11.18%，其中辦公費1.75萬元、印刷費1.25萬元、水費0.64萬元、電費0.86萬元、郵電費2萬元、取暖費31.48萬元、差旅費2.25萬元、維修（護）費1.5萬元、培訓費1.46萬元、福利費4.26萬元，增長的主要原因是本年增加2名正式人員。

　　七、政府采購安排情況

　　2024年，單位政府采購預算總額1.74萬元，其中：政府采購貨物預算1.74萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

　　2024年，單位面向中小企業(yè)預留政府采購項目預算金額0萬元，小微企業(yè)預留政府采購項目預算金額1.74萬元。

　　八、國有資產(chǎn)占用情況

　　上年末固定資產(chǎn)金額為549.09萬元。其中：辦公用房0平方米，價值0萬元。我單位共有公務用車0輛，價值0萬元。單價20萬元以上的設備價值0萬元。2024年擬采購固定資產(chǎn)約30萬元。

　　九、其他重要事項情況說明

　?。ㄒ唬┱曰痤A算支出情況

　　本單位未安排預算，政府性基金預算支出情況表為空表。

　　（二）非稅收入情況

　　本單位2024年無非稅收入。

　　（三）重點項目情況

　　本單位年初預算未安排項目支出，無重點項目說明。

　?。ㄋ模┎块T管理轉移支付情況

　　2024年本單位未安排預算，單位管理轉移支付表為空表。

　?。ㄎ澹﹪匈Y本經(jīng)營預算支出情況

　　2024年本單位未安排預算，國有資本經(jīng)營預算支出情況表為空表。

　　十、預算績效管理情況

　?。ㄒ唬?023年預算績效管理工作情況。

　　按照《中共中央 國務院關于全面實施預算績效管理的意見》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》等相關要求，我們將績效理念和方法融入預算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過程認真開展各項工作。

　　1.績效目標管理情況。2023年度，按照“誰申請資金，誰設置目標”的原則，納入部門預算管理的單位整體支出績效目標1個，按規(guī)定隨年度預算一并1個，公開率為100%。

　　2.績效運行監(jiān)控情況。

　　全年預算執(zhí)行情況由我單位辦公室按照當年工作安排實施情況進行績效目標監(jiān)控，做到執(zhí)行制度嚴格合規(guī)，會計核算符合相關規(guī)定，資金?？顚Ｓ?，資金支付依據(jù)和開支標準合法合規(guī)?？冃гu價結果為上述預算合理，內(nèi)容真實，符合我單位工作實際支出嚴格按厲行節(jié)約、量入為出的原則，做到收支平衡。

　　3.績效自評開展情況。

　　我單位將認真貫徹中央、省、市有關文件精神，積極推進預算績效管理工作，嚴格遵守財經(jīng)紀律，進一步健全財務管理制度。項目執(zhí)行的經(jīng)濟性、效率性、效益型也比較精準，達到了預算設定的各項績效目標。提高財政資金使用效益和科學精細化管理水平，保證預算績效工作成效良好，保障工作正常運行。

　　4.績效結果應用情況。

　　對照2023年項目績效自評、績效評價工作，存在的問題與不足主要有：相關業(yè)務科室對項目績效申報、監(jiān)控、自評認識不深刻，重視程度不高。部分績效目標申報依據(jù)不充分，目標設立不清晰，產(chǎn)出效果設立不到位等問題。

　　對于未完成績效自評及績效評價分數(shù)較低的，及時反饋實施科室，要求按照年初績效目標設定進行整改等。通過績效自評及評價工作，積極運用評價結果，糾正在實施過程中出現(xiàn)的問題。

　　（二）2024年績效目標編制情況

　　2024年，納入單位預算績效目標管理的項目0個。其中，部門整體支出績效目標圍繞部門管理、履職效果、能力建設三個維度，設置二級指標15個、三級指標23個；我單位無項目支出。各項績效目標內(nèi)容指向明確、細化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

　　十一、名詞解釋

　　1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算安排的財政撥款數(shù)。

　　2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

　　3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

　　4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

　　5、基本支出:包括人員經(jīng)費、公用經(jīng)費（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

　　6、項目支出:部門（單位）支出預算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

　　7、“三公”經(jīng)費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　8、機關運行經(jīng)費:為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　9、工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　10、商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

　　11、對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　12、其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)。

　　13、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

　　14、結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業(yè)基金等當年結余的分配情況。

　　15、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

蘭州新區(qū)西岔綜合門診部　　

2024年3月8日　　　　

　　附件：1.蘭州新區(qū)西岔綜合門診部2024年單位預算公開表

　　　　　2.蘭州新區(qū)西岔綜合門診部2024年單位整體支出績效目標表