2024年一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算236萬元，比2023年預(yù)算增加23.51萬元，增長11.04%，增長的主要原因是學(xué)校學(xué)生人數(shù)增加，公用經(jīng)費相應(yīng)增加。

　　經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展項目0個。

　　保障運轉(zhuǎn)經(jīng)費1個，主要是蘭州新區(qū)第一小學(xué)教育聯(lián)盟2024年度公用經(jīng)費。

　　其他項目0個。

　　（三）支出功能分類說明

　　1.教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項）2024年預(yù)算數(shù)為6014.45萬元，比2023年預(yù)算增加456.26萬元，主要原因是人員經(jīng)費增加。

　　2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）2024年預(yù)算數(shù)為53.98萬元，比2023年預(yù)算增加53.98萬元，主要原因是將退休人員采暖補貼及醫(yī)療費補助列入預(yù)算；社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為367.52萬元，比2023年預(yù)算增加109.66萬元，主要原因是調(diào)入33人；社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為25.27萬元，比2023年預(yù)算增加7.53萬元，主要原因是將工傷和失業(yè)保險列入此科目。

　　3.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2024年預(yù)算數(shù)為191.8萬元，比2023年預(yù)算增加43.91萬元，主要原因是調(diào)入33人;衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）2024年預(yù)算數(shù)為77.07萬元，比2023年預(yù)算減少13.32萬元，主要原因是將退休人員公務(wù)員醫(yī)療補助調(diào)整至社會保障和就業(yè)支出科目。

　　4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2024年預(yù)算數(shù)為275.64萬元，比2023年預(yù)算增加28.72萬元，主要原因是人員增加。

　　五、單位一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓(xùn)費、會議費等情況

　　（一）“三公”經(jīng)費情況說明

　　“三公”經(jīng)費預(yù)算0萬元，較2023年預(yù)算增加0萬元。

　　1.因公出國（境）費用0萬元，較2023年預(yù)算增加0萬元，增長0%，增長的主要原因是我單位無“三公”預(yù)算經(jīng)費。

　　2.公務(wù)接待費0萬元，較2023年預(yù)算增加0萬元，增長0%，增長的主要原因是我單位無“三公”預(yù)算經(jīng)費。

　　3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0萬元（其中：公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元），較2023年預(yù)算增加0萬元，增長0%，增長的主要原因是我單位無“三公”預(yù)算經(jīng)費。

　　（二）培訓(xùn)費預(yù)算情況說明

　　4.培訓(xùn)費0萬元，較2023年預(yù)算增加0萬元，增長0%，增長的主要原因是我單位培訓(xùn)費列入教體局預(yù)算。

　　（三）會議費預(yù)算情況說明

　　5.會議費0萬元，較2023年預(yù)算增加0萬元，增長0%，增長的主要原因是我單位無會議費預(yù)算經(jīng)費。

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況

　　機(jī)關(guān)運行經(jīng)費0萬元，較2023年預(yù)算增加0萬元，增長0%，增長的主要原因是我單位屬事業(yè)單位無行政運行經(jīng)費。

　　七、政府采購安排情況

　　2024年，單位政府采購預(yù)算總額104.02萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算104.02萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

　　2024年，單位面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額104.02萬元，小微企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額0萬元。

　　八、國有資產(chǎn)占用情況

　　上年末固定資產(chǎn)金額為1347.93萬元。其中：辦公用房1509.1平方米，價值443.09萬元。預(yù)算單位共有公務(wù)用車0輛，價值0萬元。單價20萬元以上的設(shè)備價值0萬元。2024年擬采購固定資產(chǎn)約83.12萬元。

　　九、其他重要事項情況說明

　　（一）政府性基金預(yù)算支出情況

　　2024年使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬元，較2023年預(yù)算增加0萬元，增長0%。

　　說明:我單位未安排預(yù)算，政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。”

　　（二）非稅收入情況

　　2024年本單位涉及非稅收入，2024年計劃征收1.03萬元。其中：中央（省級）批準(zhǔn)設(shè)立0個。

　　說明：本單位2024年非稅收入主要為利息收入1.03萬元。

　　（三）重點項目情況

　　項目名稱：蘭州新區(qū)第一教育聯(lián)盟2024年度公用經(jīng)費

　　1、項目概況：蘭州新區(qū)第一小學(xué)教育聯(lián)盟共有第一小學(xué)、第四小學(xué)、第八小學(xué)、秦川鎮(zhèn)中心小學(xué)、秦川鎮(zhèn)東川小學(xué)、秦川鎮(zhèn)振興小學(xué)6所小學(xué)。2023年秋季共招收5244名學(xué)生，依據(jù)《2023年蘭州新區(qū)部門預(yù)算分類定額標(biāo)準(zhǔn)表》小學(xué)生生均450元公用經(jīng)費，蘭州新區(qū)第一小學(xué)教育聯(lián)盟需公用經(jīng)費236萬元。

　　2、立項依據(jù)：《關(guān)于進(jìn)一步完善蘭州新區(qū)教育公用經(jīng)費保障機(jī)制的通知》（蘭新財發(fā)【2019】162號文件）

　　3、實施主體：蘭州新區(qū)第一教育聯(lián)盟

　　4、實施周期：1年

　　5、實施計劃：2024年總校財務(wù)室按季度向財政申請公用經(jīng)費，及時向各學(xué)校撥付所需公用經(jīng)費.

　　6、年度預(yù)算安排：2024年預(yù)算安排236萬元。

　　7、預(yù)期總體目標(biāo)：提高學(xué)校各項經(jīng)費開支，保證學(xué)校正常運轉(zhuǎn)。

　　（四）單位管理轉(zhuǎn)移支付情況

　　2024年，部門管理轉(zhuǎn)移支付0萬元，較2023年預(yù)算增加0萬元，增長0%，增長的主要原因是我單位無部門管理轉(zhuǎn)移支付資金。

　　1.一般性轉(zhuǎn)移支付0萬元。

　　2.專項轉(zhuǎn)移支付0萬元。

　　3.政府性基金轉(zhuǎn)移支付0萬元。

　　說明:我單位未安排預(yù)算，單位管理轉(zhuǎn)移支付表為空表。

　　（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

　　2024年使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排支出0萬元，比2023年預(yù)算增加0萬元，增長0%。

　　說明：我單位未安排預(yù)算，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表。”

　　十、預(yù)算績效管理情況

　　（一）2023年預(yù)算績效管理工作情況。

　　按照《中共中央 國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》等相關(guān)要求，我們將績效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過程認(rèn)真開展各項工作。

　　1.績效目標(biāo)管理情況。2023年度，按照“誰申請資金，誰設(shè)置目標(biāo)”的原則，納入部門預(yù)算管理的單位整體支出和項目績效目標(biāo)1個，按規(guī)定隨年度預(yù)算一并公開項目1個，公開率為100%。

　　2.績效運行監(jiān)控情況。2023年7月，組織開展1-6月績效運行監(jiān)控項目1個，占本部門項目的100%。截至7月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績效目標(biāo)指標(biāo)值的項目1個，完成率為100%。開展1-9月績效運行監(jiān)控項目1個，占本單位項目的100%。截至10月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績效目標(biāo)指標(biāo)值的項目1個，完成率為100%。

　　3.績效自評開展情況。2023年度，組織開展績效自評項目共2個，其中，部門單位整體支出1個，項目支出1個，轉(zhuǎn)移支付項目0個，績效自評覆蓋率為100%。

　　4.績效結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)2023年度績效運行監(jiān)控、績效自評等情況，當(dāng)年盤活財政資金0萬元，2024年度增加部門預(yù)算項目0個，增長率0%。同時對政策和項目資金管理作出調(diào)整的0個。

　?。ǘ?024年績效目標(biāo)編制情況

　　2024年，納入部門預(yù)算績效目標(biāo)管理的項目1個。其中，部門整體支出績效目標(biāo)圍繞部門管理、履職效果、能力建設(shè)三個維度，設(shè)置二級指標(biāo)12個、三級指標(biāo)22個；項目支出績效目標(biāo)圍繞成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個維度，設(shè)置二級指標(biāo)6個、三級指標(biāo)13個。各項績效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

　　十一、名詞解釋

　　1、財政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。

　　2、一般公共預(yù)算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

　　3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

　　4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

　　5、基本支出:包括人員經(jīng)費、公用經(jīng)費（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

　　6、項目支出:部門（單位）支出預(yù)算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。

　　7、“三公”經(jīng)費:指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　8、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

蘭州新區(qū)第一小學(xué)　　

2024年3月8日　　　

　　附件：蘭州新區(qū)第一小學(xué)2024年部門預(yù)算公開表