2024年一般公共預算財政撥款項目支出預算1289.28萬元，比2023年預算減少606.38萬元，減少32%，減少的主要原因是項目個數(shù)減少，部分項目預算資金較上年減少。

　　經(jīng)濟社會發(fā)展項目0個。

　　保障運轉經(jīng)費13個，主要是辦公用房租賃費、辦公用房水電費、交管站“兩站一室”工作經(jīng)費、農(nóng)村人居環(huán)境保潔服務費、網(wǎng)格員補助、陳家井村黨建文化廣場提升項目、村級辦公陣地提升改造項目、中川鎮(zhèn)黨建文化陣地打造、執(zhí)法經(jīng)費、防汛經(jīng)費、紀委談話室設備費、村干部體檢費、村級辦公經(jīng)費及村干部補助。

　　其他項目0個。

　　（三）支出功能分類說明

　　1.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）2024年預算數(shù)為1255.25萬元，比2023年預算減少776.6萬元，主要原因項目個數(shù)和金額減少，同時對村委會的補助505.7萬元按功能科目調(diào)整至“2130705”。

　　2.一般公共服務（類）財政事務（款）事業(yè)運行（項）2024年預算數(shù)為1288.78萬元，比2023年預算減少298.32萬元，主要部分公用經(jīng)費按功能科目調(diào)整至“2010301”。

　　3.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）事業(yè)運行（項）2024年預算數(shù)為150.21萬元，比2023年預算增加150.21萬元，主要原因為內(nèi)設機構名稱變化，功能科目調(diào)整。

　　4.社會保障和就業(yè)支出（類）機關事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）2024 年預算數(shù)為12.64萬元，比2023年預算增加1.03萬元，主要原因為新增2名退休人員。

　　5.社會保障和就業(yè)支出（類）機關事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2024年預算數(shù)為87.28萬元，比2023年預算增加3.93萬元，主要原因為增加新錄用公務員2名。

　　6.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2024年預算數(shù)為3.84萬元，比2023年預算增加0.11萬元，主要原因為增加事業(yè)人員1名。

　　7.公共安全支出（類）司法（款）事業(yè)運行（項）2024年預算數(shù)為0萬元，比2023年預算減少49.85萬元，主要原因為內(nèi)設機構名稱變化，功能科目調(diào)整。

　　8.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項）2024年預算數(shù)為0萬元，比2023年預算減少5.53萬元，主要原因為內(nèi)設機構名稱變化，功能科目調(diào)整。

　　9.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2024年預算數(shù)為45.55萬元，比2023年預算增加2.05萬元，主要原因為增加新錄用人員。

　　10.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）2024年預算數(shù)為23.33萬元，比2023年預算增加1.09萬元，主要原因為增加新錄用人員。

　　11.衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育機構（項）2024年預算數(shù)為0萬元，比2023年預算減少119.66萬元，主要原因為內(nèi)設機構名稱變化，功能科目調(diào)整。

　　12.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）城關執(zhí)法（項）2024年預算數(shù)為13.2萬元，比2023年預算增加0.9萬元，主要原因為干部工資正常晉升，人員經(jīng)費增加。

　　13.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運行（項）2024年預算數(shù)為112.44萬元，比2023年預算增加24.35萬元，主要原因為內(nèi)設機構名稱變化，功能科目調(diào)整。

　　14.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）事業(yè)機構（項）2024年預算數(shù)為10.7萬元，比2023年預算減少32.7萬元，主要原因為內(nèi)設機構名稱變化，功能科目調(diào)整。

　　15.農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利行業(yè)業(yè)務管理（項）2024年預算數(shù)為0萬元，比2023年預算減少34.8萬元，主要原因為內(nèi)設機構名稱變化，功能科目調(diào)整。

　　16.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）2024年預算數(shù)為505.7萬元，比2023年預算增加505.7萬元，主要原因為功能科目調(diào)整，從“2010301”調(diào)整至“2130705”。

　　17.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2024年預算數(shù)為65.46萬元，比2023年預算增加2.96萬元，主要原因為干部工資正常晉升、增加新分配人員。

　　18.災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）事業(yè)運行（項）2024年預算數(shù)為75.35萬元，比2023年預算增加75.35萬元，主要原因為內(nèi)設機構名稱變化，功能科目調(diào)整。

　　五、部門（單位）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓費、會議費等情況

　　（一）“三公”經(jīng)費情況說明

　　“三公”經(jīng)費預算3.5萬元，較2023年預算減少7萬元。

　　1.因公出國（境）費用0萬元，較2023年預算增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

　　2.公務接待費0萬元，較2023年預算增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

　　3.公務用車購置及運行維護費3.5萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費3.5萬元），較2023年預算減少7萬元，下降65%，下降的主要原因是進一步壓縮公務用車運行維護費開支。

　　（二）培訓費預算情況說明

　　4.培訓費4.79萬元，較2023年預算增加0.65萬元，增長16%，增長的主要原因是本年度有新分配人員，工資總額增加，培訓費相應增加。

　　（三）會議費預算情況說明

　　5.會議費5萬元，較2023年預算增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

　　六、一般公共預算財政撥款機關運行經(jīng)費情況

　　機關運行經(jīng)費373.58萬元，較2023年預算減少40.7萬元，下降9.8%，下降的主要原因是其它交通費減少。

　　七、政府采購安排情況

　　2024年，單位政府采購預算總額16萬元，其中：政府采購貨物預算16萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算 0萬元。

　　2024年，單位面向中小企業(yè)預留政府采購項目預算金額 0萬元，小微企業(yè)預留政府采購項目預算金額16萬元。

　　八、國有資產(chǎn)占用情況

　　上年末固定資產(chǎn)金額為174.55萬元。其中：辦公用房0平方米，價值0萬元。單位共有公務用車3輛，價值24.8萬元。單價20萬元以上的設備價值0萬元。2024年擬采購固定資產(chǎn)約12.8 萬元。

　　九、其他重要事項情況說明

　?。ㄒ唬┱曰痤A算支出情況

　　本年未安排預算，政府性基金預算支出情況表為空表

　　（二）非稅收入情況

　　本單位2024年無非稅收入。

　　（三）重點項目情況

　　項目名稱：中川鎮(zhèn)人居環(huán)境保潔服務費

　　1、項目概況：按照中川園區(qū)管理委員會《關于做好中川鎮(zhèn)各村常態(tài)化保潔及園區(qū)核心區(qū)域全域無垃圾創(chuàng)建工作的通知》（新中政發(fā)【2019】29號）要求，為切實做好鎮(zhèn)域內(nèi)14個村的環(huán)境衛(wèi)生整治和日常保潔工作，按20萬元/村的標準預算人居環(huán)境常態(tài)化保潔經(jīng)費,整治內(nèi)容包括村內(nèi)生活垃圾，建筑垃圾，路面清掃，垃圾收集集中處理等。環(huán)衛(wèi)工常年定期對村社道路及涉及的主要道路進行清掃，保證村社道路、主要道路及村容村貌整潔。

　　2、立項依據(jù)：中川園區(qū)管理委員會《關于做好中川鎮(zhèn)各村常態(tài)化保潔及園區(qū)核心區(qū)域全域無垃圾創(chuàng)建工作的通知》（新中政發(fā)【2019】29號）

　　3、實施主體：史喇口、賴家坡等14個村委會

　　4、實施周期：一年

　　5、實施計劃：環(huán)衛(wèi)工常年定期對村社道路及涉及的主要道路進行清掃，保證村社道路、主要道路及村容村貌整潔。

　　6、年度預算安排：按20萬元/村的標準預算人居環(huán)境常態(tài)化保潔經(jīng)費，共14個村，合計金額280萬元。

　　7、預期總體目標：整治村容村貌，治理農(nóng)村垃圾，重點清理村莊道路及村內(nèi)巷道兩邊，農(nóng)戶房前屋后、溝渠兩側、各村結合部等區(qū)域的垃圾，進一步改善農(nóng)村的居住環(huán)境，提高居民健康水平。

　　（四）部門管理轉移支付情況

　　未安排預算，單位管理轉移支付表為空表。

　?。ㄎ澹﹪匈Y本經(jīng)營預算支出情況

　　未安排預算，國有資本經(jīng)營預算支出情況表為空表。

　　十、預算績效管理情況

　?。ㄒ唬?023年預算績效管理工作情況。

　　按照《中共中央 國務院關于全面實施預算績效管理的意見》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》等相關要求，我們將績效理念和方法融入預算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過程認真開展各項工作。

　　1.績效目標管理情況。2023年度，按照“誰申請資金，誰設置目標”的原則，納入部門預算管理的單位整體支出和項目績效目標15個，按規(guī)定隨年度預算一并公開項目15個，公開率為100%。

　　2.績效運行監(jiān)控情況。2023年7月，組織開展1-6月績效運行監(jiān)控項目14個，占本單位項目的100%。截至7月底，如期完成預算執(zhí)行和績效目標指標值的項目14個，完成率為100%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是：部分項目績效目標不夠細化亮化，項目績效目標值設置不精準，原因為部門在前期上報項目時考慮不全面，缺少對項目效益指標的合理預測。開展1-9月績效運行監(jiān)控項目14個，占本單位項目的100%。截至10月底，如期完成預算執(zhí)行和績效目標指標值的項目14個，完成率為100%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是：部分項目績效目標不夠細化亮化，項目績效目標值設置不精準，原因為部門在前期上報項目時考慮不全面，缺少對項目效益指標的合理預測?？冃н\行監(jiān)控在部門內(nèi)部通報整改情況：進一步加強單位績效管理的思想意識，建立健全預算績效管理機制，強化預算資金管理，提高資金使用效益。

　　3.績效自評開展情況。2023年度，組織開展績效自評項目共15個，其中，單位整體支出1個，項目支出14個，轉移支付項目0個，績效自評覆蓋率為100%?？冃ё栽u結果隨單位決算報送財政一起公開公示。

　　4.績效結果應用情況。根據(jù)2023年度績效運行監(jiān)控、績效自評等情況，當年盤活財政資金0 萬元，2024年度減少部門預算項目1個，壓減率7%。同時對政策和項目資金管理作出調(diào)整的0個。

　?。ǘ?024年績效目標編制情況

　　2024年，納入單位預算績效目標管理的項目14個。其中，部門整體支出績效目標圍繞部門管理、履職效果、能力建設三個維度，設置二級指標11個、三級指標11個；項目支出績效目標圍繞成本指標、產(chǎn)出指標、效益指標、滿意度指標四個維度，設置二級指標78個、三級指標117個。各項績效目標內(nèi)容指向明確、細化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

　　十一、名詞解釋

　　1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算安排的財政撥款數(shù)。

　　2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

　　3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

　　4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

　　5、基本支出:包括人員經(jīng)費、公用經(jīng)費（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

　　6、項目支出:部門（單位）支出預算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

　　7、“三公”經(jīng)費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　8、機關運行經(jīng)費:為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　9、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　10、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

　　11、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

　　12、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　13、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

　　14、結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業(yè)基金等當年結余的分配情況。

　　15、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

　　16、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　17、工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　18、商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

　　19、對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　20、其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

皋蘭縣中川鎮(zhèn)人民政府　　

2024年3月6日　　　　

　　附件：1.皋蘭縣中川鎮(zhèn)人民政府2024年單位預算公開表

　　　　　2.皋蘭縣中川鎮(zhèn)人民政府2024年單位整體支出績效目標及預算項目績效目標表