目　　錄

　　第一部分　部門概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分　2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　第三部分　2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

　　十一、政府采購支出情況說明

　　十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　十三、其他需要說明的情況

　　第四部分　預(yù)算績效情況說明

　　第五部分　名詞解釋

第一部分　部門概況

　　一、部門職責(zé)

　?。ㄒ唬﹫?zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令。

　?。ǘ﹫?zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計(jì)劃，加強(qiáng)公共設(shè)施的建設(shè)和管理，發(fā)展各項(xiàng)服務(wù)事業(yè)。

　　（三）依法管理本級財(cái)政、執(zhí)行本級預(yù)算。

　?。ㄋ模檗r(nóng)民提供有效的科技、教育、文化、信息、衛(wèi)生、體育、醫(yī)療、人才開發(fā)、勞動就業(yè)、安全生產(chǎn)等方面的服務(wù)。

　?。ㄎ澹┍Ｗo(hù)國有資產(chǎn)和集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)、保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保護(hù)各種組織的合法權(quán)益。

　?。╅_展社會主義民主與法制教育，加強(qiáng)社會治安綜合治理，調(diào)解民事糾紛，維護(hù)社會秩序。

　　（七）推行計(jì)劃生育，控制人口增長，保護(hù)婦女、兒童和老人的合法權(quán)益。

　　（八）負(fù)責(zé)民政工作，發(fā)展社會福利事業(yè)，做好社會保障工作，辦理兵役事項(xiàng)。

　?。ň牛┏修k上級交辦的其他事項(xiàng)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　秦川鎮(zhèn)人民政府下設(shè)“一辦四中心”，即黨政辦公室、社會事業(yè)發(fā)展服務(wù)中心、經(jīng)濟(jì)發(fā)展促進(jìn)中心、農(nóng)業(yè)科技服務(wù)中心、應(yīng)急管理和法制服務(wù)中心共5個(gè)下設(shè)機(jī)構(gòu)，較之上年度無變化。

第二部分　2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表（詳見公開01表）

　　二、收入決算表（詳見公開02表）

　　三、支出決算表（詳見公開03表）

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表（詳見公開04表）

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（詳見公開05表）

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表（詳見公開06表）

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（詳見公開07表，本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù)。）

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（詳見公開08表，本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù)。）

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（詳見公開09表，本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù)。）

第三部分　2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2023年度收、支總計(jì)均為3082.57萬元。與上年度相比,收、支總計(jì)各減少7.18萬元,下降0.23%,主要原因是基本支出減少494.44萬元，減少19.71%；項(xiàng)目支出增加487.25萬元，增長83.82%，原因是本年度村級辦公經(jīng)費(fèi)及村干部工資納入項(xiàng)目預(yù)算。

　　二、收入決算情況說明

　　2023年度收入合計(jì)3082.57萬元,其中：財(cái)政撥款收入3082.57萬元,占100.00%；

　　三、支出決算情況說明

　　2023年度支出合計(jì)3082.57萬元,其中：基本支出2013.98萬元,占65.33%；項(xiàng)目支出1068.59萬元,占34.67%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為3082.57萬元。與上年相比,各減少7.18萬元,下降0.23%。主要原因是基本支出減少494.44萬元，減少19.71%，項(xiàng)目支出增加487.25萬元，增長83.82%，原因是本年度村級辦公經(jīng)費(fèi)及村干部工資納入項(xiàng)目預(yù)算。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3082.57萬元,較上年決算數(shù)減少7.18萬元,下降0.23%。主要原因是本年度村級辦公經(jīng)費(fèi)及村干部工資納入項(xiàng)目預(yù)算。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3082.57萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出529.50萬元,占17.18%；公共安全支出1126.35萬元,占36.54%；社會保障和就業(yè)支出87.73萬元,占2.85%；衛(wèi)生健康支出149.00萬元,占4.83%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出373.87萬元,占12.13%；農(nóng)林水支出706.45萬元,占22.92%；住房保障支出109.66萬元,占3.56%。

　　（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為3373.29萬元,支出決算為3082.57萬元,完成年初預(yù)算的91.38%。其中：

　　1．一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為291.72萬元,支出決算為529.50萬元,完成年初預(yù)算的181.51%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是公用經(jīng)費(fèi)科目調(diào)整，年初預(yù)算時(shí)在2040650事業(yè)運(yùn)行中，預(yù)算批復(fù)調(diào)整至2010301行政運(yùn)行中。

　　2．公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為1597.21萬元,支出決算為1126.35萬元,完成年初預(yù)算的70.52%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公用經(jīng)費(fèi)科目調(diào)整，年初預(yù)算時(shí)在2040650事業(yè)運(yùn)行中，預(yù)算批復(fù)調(diào)整至2010301行政運(yùn)行中。

　　3．社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為90.20萬元,支出決算為87.73萬元,完成年初預(yù)算的97.27%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位人員變動，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)減少。

　　4．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為144.00萬元,支出決算為149.00萬元,完成年初預(yù)算的103.47%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是新考錄公務(wù)員、調(diào)入事業(yè)人員及三支一扶轉(zhuǎn)正，人員經(jīng)費(fèi)增加及工資晉級晉檔。

　　5．城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為363.44萬元,支出決算為373.87萬元,完成年初預(yù)算的102.87%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是新考錄公務(wù)員、調(diào)入事業(yè)人員及三支一扶轉(zhuǎn)正，人員經(jīng)費(fèi)增加及工資晉級晉檔。

　　6．農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為777.06萬元,支出決算為706.45萬元,完成年初預(yù)算的90.91%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位人員變動，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)減少。

　　7．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為109.66萬元,支出決算為109.66萬元,完成年初預(yù)算的100.0%，年初預(yù)算數(shù)與支出決算數(shù)無變化。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2013.98萬元。其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)1630.31萬元,較上年決算數(shù)減少386.16萬元,下降19.15%,主要原因是本年度將村社干部工資補(bǔ)助列為項(xiàng)目預(yù)算和支出。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、生活補(bǔ)助。

　　公用經(jīng)費(fèi)383.67萬元,較上年決算數(shù)減少108.27萬元,下降22.01%,主要原因是本年度村社辦公經(jīng)費(fèi)納入項(xiàng)目預(yù)算。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用及其他商品和服務(wù)支出。

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

　　本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

　　2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,本年收入0.00萬元,本年支出0.00萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

　　本部門2023年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

　　2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款本年支出0.00萬元。

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明

　　2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元, 較上年決算數(shù)減少3.5萬元,下降100.0%,主要原因是本年度未預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)，車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)均由其他交通費(fèi)用保障。 

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

　　2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0萬元,支出決算為0萬元。較上年決算數(shù)減少3.5萬元,下降100.0%,主要原因是本年度未預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)，車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)均由其他交通費(fèi)用保障。 

　　其中：公務(wù)用車購置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元, 較上年決算數(shù)減少3.5萬元,下降100.0%,主要原因是本年度未預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)，車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)均由其他交通費(fèi)用保障。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元, 較上年決算數(shù)減少0.0萬元。

　　外事接待費(fèi)支出0.00萬元，較上年決算數(shù)減少0.0萬元。

　　其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0.00萬元，較上年決算數(shù)減少0.0萬元。

　　“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

　　2023年度本部門因公出國(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次0人；國(境)外公務(wù)接待0批次0人。

　　十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

　　2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出383.67萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支開支辦公費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等費(fèi)用。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少108.27萬元,下降22.01%,主要原因是本年度將村社辦公經(jīng)費(fèi)納入項(xiàng)目預(yù)算，落實(shí)過緊日子要求壓減一般公共服務(wù)支出。

　　本年度會議費(fèi)支出3.27萬元，較上年決算數(shù)增加2.61萬元,增長371.43%,主要原因是本年度會議支出費(fèi)用增加。

　　本年度培訓(xùn)費(fèi)支出4.11萬元,較上年決算數(shù)增加4.01萬元,增長4010.0%,主要原因是本年度新入職公務(wù)員培訓(xùn)增加。

　　十一、政府采購支出情況說明

　　我單位2023年度無政府采購相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

　　2023年度本部門政府采購支出合計(jì)0.00萬元。

　　十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2023年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車1輛,其他用車主要是用于農(nóng)業(yè)科技服務(wù)中心開展業(yè)務(wù)，單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備0臺(套)。

　　十三、其他需要說明的情況

　　由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計(jì)算結(jié)果，個(gè)別數(shù)據(jù)合計(jì)項(xiàng)與分項(xiàng)之和存在小數(shù)點(diǎn)后差額，特此說明。

第四部分  預(yù)算績效情況說明

　　一、預(yù)算績效管理工作開展情況

　　根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評,其中,二級項(xiàng)目9個(gè),共涉及資金1113.40萬元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的96%。組織對“秦川鎮(zhèn)自建房（農(nóng)村危房）安全專項(xiàng)整治”1個(gè)項(xiàng)目開展了部門評價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出50萬元,政府性基金預(yù)算支出0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。從評價(jià)情況來看,已完成蘭州新區(qū)黨工委、秦川園區(qū)管委會安排的全部工作，保證單位的基本運(yùn)轉(zhuǎn)，保障民生，促進(jìn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步發(fā)展。

　　二、績效自評結(jié)果

　　我部門在2023年度部門決算中反映農(nóng)村人居環(huán)境保潔服務(wù)、“司法所、綜治中心監(jiān)控系統(tǒng)搬遷完善”、秦川鎮(zhèn)自建房（農(nóng)村危房）安全專項(xiàng)整治、交管站“兩站一室”工作經(jīng)費(fèi)、政務(wù)服務(wù)便民中心及辦公室、機(jī)關(guān)食堂及干部文體活動中心用房租賃、網(wǎng)格員補(bǔ)助、機(jī)關(guān)干部住宿公寓樓租賃、秦川鎮(zhèn)村級辦公經(jīng)費(fèi)及村干部補(bǔ)助、秦川鎮(zhèn)年貨節(jié)9個(gè)項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

　　1.農(nóng)村人居環(huán)境保潔服務(wù)項(xiàng)目，預(yù)算資金350萬元，截至2023年12月底已全部支出，執(zhí)行率100%，完成了鎮(zhèn)區(qū)及24個(gè)村進(jìn)行環(huán)境整治工作，包括村內(nèi)生活垃圾，建筑垃圾，路面清掃，垃圾收集集中處理等，環(huán)衛(wèi)工定期對村社道路及涉及的主要道路進(jìn)行清掃，保證村社道道路、主要道路及村容村貌整潔。績效目標(biāo)全部達(dá)成，人居環(huán)境顯著提升，生態(tài)環(huán)境有效改善，服務(wù)質(zhì)量有效提升，服務(wù)群眾高度認(rèn)可。

　　2.司法所、綜治中心監(jiān)控系統(tǒng)搬遷完善項(xiàng)目，預(yù)算資金15萬元，截至2023年10月底支出9萬元，執(zhí)行率60%，為完善我鎮(zhèn)司法所、綜治中心工作硬件配備，監(jiān)控系統(tǒng)，提升辦公環(huán)境質(zhì)量，保證工作的良性運(yùn)轉(zhuǎn)，但項(xiàng)目資金沒有支付完畢，績效目標(biāo)基本達(dá)成，原因是后期由于一是報(bào)賬時(shí)間較遲，未按財(cái)政要求時(shí)間節(jié)點(diǎn)進(jìn)行報(bào)賬，導(dǎo)致預(yù)算項(xiàng)目剩余工程款未撥付，下一步將督促各部門加快報(bào)賬進(jìn)度，提高預(yù)算執(zhí)行率。

　　3.秦川鎮(zhèn)自建房（農(nóng)村危房）安全專項(xiàng)整治，預(yù)算資金50萬元，截至2023年10月底支出50萬元，執(zhí)行率100%，對秦川鎮(zhèn)存在安全隱患的自建房（農(nóng)村危房）進(jìn)行整治，消除房屋安全隱患，提升農(nóng)房安全性。

　　4.交管站“兩站一室”工作經(jīng)費(fèi)，預(yù)算資金15萬元，截至2023年10月底支出15萬元，執(zhí)行率100%。設(shè)置五道峴、東川、華家井、保家窯4個(gè)交管站，聘用4名勸導(dǎo)員執(zhí)勤，負(fù)責(zé)各自區(qū)域內(nèi)農(nóng)村道路交通安全勸導(dǎo)工作，交管站運(yùn)行正常，達(dá)成績效目標(biāo)。

　　5.政務(wù)服務(wù)便民中心及辦公室、機(jī)關(guān)食堂及干部文體活動中心用房租賃，預(yù)算資金30萬元，截至2023年10月底支出8.74萬，執(zhí)行率29%，未支出原因是項(xiàng)目出租方未能按期完成便民服務(wù)中心、干部文體活動中心的建設(shè)，導(dǎo)致租賃期限后延，下一步我鎮(zhèn)將建立內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，對預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行定期檢查，確保預(yù)算執(zhí)行的合規(guī)性、有效性、及時(shí)性。

　　6.網(wǎng)格員補(bǔ)助項(xiàng)目，預(yù)算資金15萬元，截至2023年10月底支出15萬元，執(zhí)行率100%，已招募50名村級網(wǎng)格員，負(fù)責(zé)村民基礎(chǔ)信息采集、村情民意收集、安全隱患排查整治、矛盾糾紛化解、政策宣傳等，績效目標(biāo)全部達(dá)成，進(jìn)一步加強(qiáng)基層社會治理，強(qiáng)化社區(qū)治理力量。

　　7.機(jī)關(guān)干部住宿公寓樓租賃，預(yù)算資金20萬元，截至2023年10月底支出20萬元，執(zhí)行率100%。租用鎮(zhèn)屬公司裝修的房屋，為鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)干部宿舍，改善干部住宿條件，提升干部住房的舒適性，滿足住房需求。

　　8.秦川鎮(zhèn)村級辦公經(jīng)費(fèi)及村干部補(bǔ)助,預(yù)算資金563.40萬元，截至2023年10月底支出545.85萬元，執(zhí)行率97%，原因是村社干部年終考核在2024年1月實(shí)施，2023年績效工資未發(fā)放。項(xiàng)目實(shí)施保障了村級黨支部和村委會各項(xiàng)事務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)正常，提高群眾辦事滿意度。下一步我鎮(zhèn)將優(yōu)化村社干部考核機(jī)制，按照每半年一次進(jìn)行考核，提高項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度。

　　9.秦川鎮(zhèn)年貨節(jié),預(yù)算資金55萬元，截至2023年10月底支出55萬元，執(zhí)行率100%。傳承傳統(tǒng)文化習(xí)俗，增加人民群眾的幸福感、獲得感，帶動當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展。

　　三、部門績效評價(jià)結(jié)果

　?。ㄒ唬┚C合評價(jià)情況

　　項(xiàng)目績效評價(jià)綜合得分為95分，評價(jià)結(jié)果等級為優(yōu)。其中過程得10分，產(chǎn)出得50分，效益得27分，滿意度得8分。一級指標(biāo)得分情況如下表：

　?。ǘ┲饕Y(jié)論

　　綜上評價(jià)，評價(jià)小組認(rèn)為：

　　秦川鎮(zhèn)應(yīng)急管理與法制服務(wù)中心很好的完成了“秦川鎮(zhèn)2023年自建房安全專項(xiàng)整治項(xiàng)目”的績效目標(biāo)。“秦川鎮(zhèn)2023年自建房安全專項(xiàng)整治項(xiàng)目”項(xiàng)目立項(xiàng)充分，符合相關(guān)要求；項(xiàng)目績效預(yù)算經(jīng)新區(qū)財(cái)政局批復(fù)；項(xiàng)目實(shí)施單位制訂了項(xiàng)目管理相關(guān)制度，并基本得到有效執(zhí)行；項(xiàng)目資金到位情況良好，資金使用基本規(guī)范。該項(xiàng)目推動建立了自建房安全管理長效機(jī)制，切實(shí)維護(hù)人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全，人民群眾滿意度的明顯增強(qiáng)。

第五部分  名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：指本年度從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

　　三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”以外的收入。

　　五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

　　六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　七、結(jié)余分配：指單位按照會計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

　　八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

　　十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　十四、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　十五、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

　　十六、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、 紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　十七、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

　　十八、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項(xiàng)）：反映城市管理綜合行政執(zhí)法、加強(qiáng)城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理科等方面的支出。

　　十九、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

　　二十、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　二十一、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映各級財(cái)政對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助支出，以及支持建立縣級基本財(cái)力保障機(jī)制安排的村級組織運(yùn)轉(zhuǎn)獎(jiǎng)補(bǔ)資金。

　　二十二、衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：反映衛(wèi)生健康部門所屬計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)的支出。

　　二十三、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

　　二十四、一般公共服務(wù)支出（類） 財(cái)務(wù)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

　　二十五、公共安全支出（類）司法（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映政府維護(hù)社會公共安全方面的支出：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

　　二十六、一般公共服務(wù)支出（類） 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

　　二十七、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。

　　二十八、一般公共服務(wù)支出（類） 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　二十九、一般公共服務(wù)支出（類） 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（項(xiàng)）：反應(yīng)除上述項(xiàng)目以外的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。

　　三十、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村方面的支出。

　　三十一、工資福利支出（類）:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　三十二、工資福利支出（類）基本工資（款）:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期（見習(xí)期）工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（含武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級工資和軍齡工資等。

　　三十三、工資福利支出（類）津貼補(bǔ)貼（款）:反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補(bǔ)貼，包括機(jī)關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補(bǔ)貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等。

　　三十四、工資福利支出（類）獎(jiǎng)金（款）:反映按照規(guī)定發(fā)放的獎(jiǎng)金，包括機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金、績效獎(jiǎng)金（基礎(chǔ)績效獎(jiǎng)、年度績效獎(jiǎng)）等。

　　三十五、工資福利支出（類）績效工資（款）:反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

　　三十六、工資福利支出（類）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。

　　三十七、工資福利支出（類）職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)（款）:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)（含生育保險(xiǎn)）費(fèi)。

　　三十八、工資福利支出（類）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)（款）:反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。

　　三十九、工資福利支出（類）其他社會保障繳費(fèi)（款）:反映單位為職工繳納的失業(yè)、工傷等社會保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的退役養(yǎng)老、醫(yī)療等社會保險(xiǎn)費(fèi)。

　　四十、工資福利支出（類）住房公積金（款）:反映單位按照規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

　　四十一、工資福利支出（類）其他工資福利支出（款）:反映上述科目未包括的工資福利支出，如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資，職工探親旅費(fèi)，困難職工生活補(bǔ)助，編制外長期聘用人員（不包括勞務(wù)派遣人員）勞務(wù)報(bào)酬及社保繳費(fèi)，公務(wù)員及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。

　　四十二、商品和服務(wù)支出（類）:反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲備等資本性支出。）

　　四十三、商品和服務(wù)支出（類）辦公費(fèi)（款）:反映單位購日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。

　　四十四、商品和服務(wù)支出（類）印刷費(fèi)（款）:反映單位的印刷費(fèi)支出。

　　四十五、商品和服務(wù)支出（類）差旅費(fèi)（款）:反映單位工作人員國（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

　　四十六、商品和服務(wù)支出（類）培訓(xùn)費(fèi)（款）:反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的，在培訓(xùn)期間發(fā)生的師資費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)場地費(fèi)、培訓(xùn)資料費(fèi)、交通費(fèi)等各類培訓(xùn)費(fèi)用。

　　四十七、商品和服務(wù)支出（類）委托業(yè)務(wù)費(fèi)（款）:反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。

　　四十八、商品和服務(wù)支出（類）工會經(jīng)費(fèi)（款）:反映單位按規(guī)定提取或安排的工會經(jīng)費(fèi)。

　　四十九、商品和服務(wù)支出（類）福利費(fèi)（款）:反映單位按規(guī)定提取的職工福利費(fèi)。

　　五十、商品和服務(wù)支出（類）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)（款）:反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

　　五十一、商品和服務(wù)支出（類）其他交通費(fèi)用（款）:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼、租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用、飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　五十二、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類）:反映政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　五十三、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類）獎(jiǎng)勵(lì)金（款）:反映對個(gè)體私營經(jīng)濟(jì)的獎(jiǎng)勵(lì)、計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)勵(lì)、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)等。

　　附件1：秦川鎮(zhèn)人民政府2023年度部門決算公開表

　　附件2：秦川鎮(zhèn)人民政府2023年度部門項(xiàng)目支出績效自評表

　　附件3：秦川鎮(zhèn)2023年自建房安全專項(xiàng)整治工作支出績效評價(jià)報(bào)告